以前年度的社保和工傷2020年到至今的，以前本來是按月支付了，后面沒有資金支付就沒有付，后面又說年底付結果到現(xiàn)在還沒有資金繳，也沒有計提，現(xiàn)在想計提起來怎么處理呢
你好，現(xiàn)在正常計提，把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整，其他科目不變。
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去年的應付工資計提有誤，其他應收-社保也有誤，計提工資賬務處理時把金額跟分錄做錯了 這兩塊本就是計提的應付跟實際付出的金額不同現(xiàn)在賬上還掛了應付2千多，實際是已經(jīng)支付了。其他應收社保也是，因為賬務處理錯誤，本來是沒有余額的，現(xiàn)在賬上也還掛著2千多，剛接手，發(fā)現(xiàn)的問題，我現(xiàn)在要怎么處理呢
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老師你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司賬面應付賬款的借方掛了一筆10多萬的金額，我查賬是以前年度收到的款項，后來又退回了，可是這筆錢在以后年度收回了，會計沒有做處理，我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢？
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2018年9月，計提了3季度企業(yè)所得稅，但是后來沒有支付這筆所得稅，一直掛在賬上的，2019年也沒有調(diào)賬，所得稅匯算清繳也沒調(diào)，還是掛著的，2020年9月發(fā)現(xiàn)了這筆掛賬，怎么處理呢？ 要沖掉嗎？分錄怎么做呢？
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老師，從代賬公司把這兩年的拿回來，清理了一下發(fā)現(xiàn)工資社保公積金都沒有計提，還有就是所有支出都是老板打款出納去付的，會計公司全部做成了庫存現(xiàn)金支付導致庫存現(xiàn)金負數(shù)，現(xiàn)在要怎么處理呢
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以前年度的社保和工傷2020年到至今的，以前本來是按月支付了，后面沒有資金支付就沒有付，后面又說年底付結果到現(xiàn)在還沒有資金繳，也沒有計提，現(xiàn)在想計提起來怎么處理呢
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@董孝彬老師，能幫忙寫一下，一個中小型工業(yè)制造業(yè)的會計，日常的工作內(nèi)容，和詳細的工作流程，材料，成本什么的。盡量詳細一些，謝謝老師辛苦了。
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金額有30-40萬呢，那我進入以前年度損益會對以前的企業(yè)所得稅申報分年需要更正，好麻煩的呢。雖然以前都是虧損
正規(guī)的處理，這個是需要更正申報的。
這個當時我們以前都沒有繳過企業(yè)所得稅一直是虧損的，應該我去更正申報了，也沒有關系的吧
是的，可以的，建議你和你的專管員先溝通一下，然后你再操作更正的業(yè)務。
稅管員說調(diào)以前的工作量太大了，就做在當期，或者以后支付的時候再做賬
你就直接補在當期唄，那就非常簡單了，直接計入當期的科目。
就是不知道以后查起賬來可不可以說的過去
因為現(xiàn)在專管員說的可以，那咱就可以這樣執(zhí)行，但是以后查賬咱這個是不好說的，因為稽查是另一個部門。
我查了一下我們是企業(yè)會計制度2001
現(xiàn)在咱還想問什么其他問題嗎？