以前年度的社保和工傷2020年到至今的，以前本來(lái)是按月支付了，后面沒(méi)有資金支付就沒(méi)有付，后面又說(shuō)年底付結(jié)果到現(xiàn)在還沒(méi)有資金繳，也沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在想計(jì)提起來(lái)怎么處理呢
你好，現(xiàn)在正常計(jì)提，把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整，其他科目不變。
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去年的應(yīng)付工資計(jì)提有誤，其他應(yīng)收-社保也有誤，計(jì)提工資賬務(wù)處理時(shí)把金額跟分錄做錯(cuò)了 這兩塊本就是計(jì)提的應(yīng)付跟實(shí)際付出的金額不同現(xiàn)在賬上還掛了應(yīng)付2千多，實(shí)際是已經(jīng)支付了。其他應(yīng)收社保也是，因?yàn)橘~務(wù)處理錯(cuò)誤，本來(lái)是沒(méi)有余額的，現(xiàn)在賬上也還掛著2千多，剛接手，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我現(xiàn)在要怎么處理呢
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老師你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司賬面應(yīng)付賬款的借方掛了一筆10多萬(wàn)的金額，我查賬是以前年度收到的款項(xiàng)，后來(lái)又退回了，可是這筆錢(qián)在以后年度收回了，會(huì)計(jì)沒(méi)有做處理，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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2018年9月，計(jì)提了3季度企業(yè)所得稅，但是后來(lái)沒(méi)有支付這筆所得稅，一直掛在賬上的，2019年也沒(méi)有調(diào)賬，所得稅匯算清繳也沒(méi)調(diào)，還是掛著的，2020年9月發(fā)現(xiàn)了這筆掛賬，怎么處理呢？ 要沖掉嗎？分錄怎么做呢？
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老師，從代賬公司把這兩年的拿回來(lái)，清理了一下發(fā)現(xiàn)工資社保公積金都沒(méi)有計(jì)提，還有就是所有支出都是老板打款出納去付的，會(huì)計(jì)公司全部做成了庫(kù)存現(xiàn)金支付導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)數(shù)，現(xiàn)在要怎么處理呢
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以前年度的社保和工傷2020年到至今的，以前本來(lái)是按月支付了，后面沒(méi)有資金支付就沒(méi)有付，后面又說(shuō)年底付結(jié)果到現(xiàn)在還沒(méi)有資金繳，也沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在想計(jì)提起來(lái)怎么處理呢
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老師，新公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正在辦理，這個(gè)期間采購(gòu)的東西付款的話是股東個(gè)人付的，到時(shí)候公賬還給股東就可以的吧
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客戶差我們的貨款沒(méi)給我們催款時(shí)，對(duì)方說(shuō)讓我們開(kāi)個(gè)金單是什么意思？
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老師好！我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)799476.43元，所有者權(quán)益166806.39元，未分配利潤(rùn)-333193.61元，注冊(cè)資本50萬(wàn)元已完成實(shí)繳，現(xiàn)在想將5%的對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本2.5萬(wàn)元的股份轉(zhuǎn)給員工，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么操作呢？個(gè)稅怎么申報(bào)才合理，需要準(zhǔn)備哪些資料，還有我們進(jìn)項(xiàng)多銷(xiāo)項(xiàng)少，提示有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)
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金額有30-40萬(wàn)呢，那我進(jìn)入以前年度損益會(huì)對(duì)以前的企業(yè)所得稅申報(bào)分年需要更正，好麻煩的呢。雖然以前都是虧損
正規(guī)的處理，這個(gè)是需要更正申報(bào)的。
這個(gè)當(dāng)時(shí)我們以前都沒(méi)有繳過(guò)企業(yè)所得稅一直是虧損的，應(yīng)該我去更正申報(bào)了，也沒(méi)有關(guān)系的吧
是的，可以的，建議你和你的專管員先溝通一下，然后你再操作更正的業(yè)務(wù)。
稅管員說(shuō)調(diào)以前的工作量太大了，就做在當(dāng)期，或者以后支付的時(shí)候再做賬
你就直接補(bǔ)在當(dāng)期唄，那就非常簡(jiǎn)單了，直接計(jì)入當(dāng)期的科目。
就是不知道以后查起賬來(lái)可不可以說(shuō)的過(guò)去
因?yàn)楝F(xiàn)在專管員說(shuō)的可以，那咱就可以這樣執(zhí)行，但是以后查賬咱這個(gè)是不好說(shuō)的，因?yàn)榛槭橇硪粋€(gè)部門(mén)。
我查了一下我們是企業(yè)會(huì)計(jì)制度2001
現(xiàn)在咱還想問(wèn)什么其他問(wèn)題嗎？