去年的應(yīng)付工資計(jì)提有誤，其他應(yīng)收-社保也有誤，計(jì)提工資賬務(wù)處理時把金額跟分錄做錯了 這兩塊本就是計(jì)提的應(yīng)付跟實(shí)際付出的金額不同現(xiàn)在賬上還掛了應(yīng)付2千多，實(shí)際是已經(jīng)支付了。其他應(yīng)收社保也是，因?yàn)橘~務(wù)處理錯誤，本來是沒有余額的，現(xiàn)在賬上也還掛著2千多，剛接手，發(fā)現(xiàn)的問題，我現(xiàn)在要怎么處理呢
你好，反結(jié)賬紅沖了重新做就可以的
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去年的應(yīng)付工資計(jì)提有誤，其他應(yīng)收-社保也有誤，計(jì)提工資賬務(wù)處理時把金額跟分錄做錯了 這兩塊本就是計(jì)提的應(yīng)付跟實(shí)際付出的金額不同現(xiàn)在賬上還掛了應(yīng)付2千多，實(shí)際是已經(jīng)支付了。其他應(yīng)收社保也是，因?yàn)橘~務(wù)處理錯誤，本來是沒有余額的，現(xiàn)在賬上也還掛著2千多，剛接手，發(fā)現(xiàn)的問題，我現(xiàn)在要怎么處理呢
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新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù)，之前會計(jì)嫌工資成本提的多，后期未按收入提少了些，因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額，所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬，貸:銀行存款100，出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬，還有一個前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬，這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0，我能不能做憑證把兩者相抵做平
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我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬，但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢？ 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實(shí)際支付時，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應(yīng)付款的貸方，用錢的時候并沒有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營費(fèi)用上了。然后這個其他應(yīng)付款就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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老師，我有比亂賬，不知道怎么處理，19年計(jì)提的工資到20年2月應(yīng)付職工薪酬賬務(wù)處理已經(jīng)發(fā)完了，沒余額，可是實(shí)際上是沒發(fā)完了，到21年的2月又調(diào)賬掛了其他應(yīng)收款—某某，我現(xiàn)在想把這個筆其他應(yīng)收款銷點(diǎn)
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老師，公司遇到函調(diào)，需要提供幾年前的工資表跟銀行流水，其實(shí)就是掛靠的社保人員，以前賬是代理記賬做的，工資表也沒有跟社保對上，四個人的社保做成了三個人的工資表。五個人的社保也做成了三個人的工資表。 1.我是重新做個工資表對上社保，做個假會計(jì)憑證，說工資是付的現(xiàn)金。 2.直接把錯的打印出來告訴稅務(wù)，以前的會計(jì)做錯了，然后做個對應(yīng)社保的工資表并說我會去調(diào)賬。付的工資也是說老板給的現(xiàn)金。 3.老師是有更好的辦法
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你知道，之前別人報(bào)個稅，報(bào)錯了，我現(xiàn)在重新取消之前的，我現(xiàn)在怎么報(bào)之前的呢
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您好，老師我想請教一下，我們公司是新公司A，借用其中一個大股東的另一個公司稱為B招標(biāo)了一個項(xiàng)目，用B公司和對方C簽了合同，但是實(shí)質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營，現(xiàn)在要給C付租金，我們A打給B，B再打給C，這其中開發(fā)票有什么風(fēng)險沒？B公司能不能擬個合同原價轉(zhuǎn)租打包給A，這個有沒有稅務(wù)風(fēng)險?
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補(bǔ)充醫(yī)療保險可以稅前扣除嗎？
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電子稅務(wù)局發(fā)票入賬標(biāo)識是簽收發(fā)票的做入賬標(biāo)識還是做賬的做入賬標(biāo)識
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我們公司的車在保險公司交車險的時候，保險公司代扣了車船稅，但是這個車船稅完稅憑證我找誰開呀？
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老師，您好！麻煩提供一個民辦高校教職工探親費(fèi)的報(bào)銷制度，謝謝！
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法人在三家公司同時報(bào)了個稅，現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅，老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正，把其中兩個公司工資做成0，我更改了24年匯算清繳，剛才稅管打電話讓改一下年報(bào)，年報(bào)我改完了，我現(xiàn)在做了一筆分錄借：其他應(yīng)收款貸：未分配利潤是不是我得調(diào)今年第2季度的報(bào)表
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老師，你好，我們五月申報(bào)四月個稅，但是四月發(fā)了一到三個月工資，其中一個人一月份工資需要交個稅，但是2月份已經(jīng)申報(bào)個稅了，而且這個人一月份工資還分月發(fā)了兩次，那我們申報(bào)四月份個稅，是不是需要把這個人一月份工資除去，
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老師，我想咨詢一下就業(yè)實(shí)操問題，入職一家圖書行業(yè)的公司，之前是傳統(tǒng)的線下銷售，現(xiàn)在也有線上的銷售了，公司的庫存沒有管理，公司有好幾個主體，財(cái)務(wù)部 銷售部以及電商部都是獨(dú)立的，數(shù)據(jù)部閉環(huán)連通，之前也沒有做過財(cái)務(wù)報(bào)表分析數(shù)據(jù)，入職之后我該如何開展工作？
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老師好，24年1月做了服務(wù)開了服務(wù)費(fèi)5000發(fā)票，金蝶賬上一直掛著的是預(yù)收賬款5000，這種情況如何調(diào)整賬務(wù)呢？
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紅沖重新做，不影響去年的 報(bào)表嗎
金額沒有變化的話最后也沒有余額沒事，如果有變化就今年做
就是要調(diào)到這兩個科目的借貸兩邊相等，因?yàn)橘~務(wù)處理錯誤，導(dǎo)致的還有余額，本來應(yīng)該是沒有余額的，
那就直接在今年做，你是什么會計(jì)準(zhǔn)則
當(dāng)初建賬的時候選的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在稅局申報(bào)報(bào)表是選的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
要一致才可以的，不一致的話分錄不一樣的
只是在電子稅務(wù)局申報(bào)報(bào)表時才把報(bào)表改成會計(jì)準(zhǔn)則格式，做賬的軟件一直都是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
那你就直接在今年紅沖然后重新做
金蝶軟件K3版本建賬的時候選的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在可以改為企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎
改不了只能新建賬套
怎么紅沖 分錄怎么做
借應(yīng)付職工薪酬 -2000 貸其他應(yīng)付款-2000 借管理費(fèi)用-2000 貸應(yīng)付職工薪酬-2000 金額都是負(fù)數(shù)