同學(xué),你好,你是本月報(bào)的增值稅嗎,如果是 ,紅字發(fā)票隔月的,下個(gè)月申報(bào)才會(huì)抵減銷售額
8月份有開2張紅字發(fā)票,增值稅附表一里面跳出來的數(shù)據(jù)13%銷售額減去一張紅字發(fā)票金額,開票軟件都顯示上傳成功,存根聯(lián)數(shù)據(jù)也是對(duì)的,這個(gè)要怎么處理
老師,上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候紅字發(fā)票的銷項(xiàng)稅額自動(dòng)跳出,所以報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)月才收到這個(gè)紅字發(fā)票,還有藍(lán)字發(fā)票,那這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候只要認(rèn)證藍(lán)字發(fā)票嗎?紅字發(fā)票怎么處理呢
10月因?yàn)殚_票稅率開錯(cuò),剛好跨月了,11月就開了一張紅字發(fā)票沖掉10月的錯(cuò)誤稅率的那張票,又開具了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,但11月申報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)自動(dòng)生成的稅額里面并沒有減掉紅沖的那張的發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,銷項(xiàng)發(fā)票管理中也沒有這張發(fā)票
我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷售方未開具出負(fù)數(shù)專票,8月份報(bào)增值稅比對(duì)不成功,說進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)不對(duì),這個(gè)怎么處理呢,如果說按紅字信息表的金額改了,8月份收到負(fù)數(shù)專票,這塊進(jìn)賬稅額如何處理呢
老師你好,我們這個(gè)月沒有銷售金額沒有開票,但是給客戶開了退貨的紅字發(fā)票了,這個(gè)月申報(bào)做賬怎么處理呢
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我是9月開的藍(lán)字發(fā)票,10月開的紅字發(fā)票,這個(gè)月增值稅報(bào)表還是按照藍(lán)字發(fā)票報(bào)的銷售額申報(bào)嗎
是的,紅字有跨月了,如果是作廢的話,這個(gè)月是減的
作廢和紅字有什么區(qū)別呢
作廢是本月開票,本月重開,需要作廢,紅字是本月開票,跨月重開,只能紅沖