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你好老師,上個(gè)月開的藍(lán)字發(fā)票因?yàn)榻痤~錯(cuò)誤這個(gè)月開了紅字發(fā)票,報(bào)增值稅報(bào)表,增值稅銷售額還有這筆銷售,自動(dòng)生成也沒法刪除,怎么處理呢

2023-10-17 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-17 09:14

同學(xué),你好,你是本月報(bào)的增值稅嗎,如果是 ,紅字發(fā)票隔月的,下個(gè)月申報(bào)才會(huì)抵減銷售額

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快賬用戶5872 追問 2023-10-17 09:17

我是9月開的藍(lán)字發(fā)票,10月開的紅字發(fā)票,這個(gè)月增值稅報(bào)表還是按照藍(lán)字發(fā)票報(bào)的銷售額申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-17 09:18

是的,紅字有跨月了,如果是作廢的話,這個(gè)月是減的

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快賬用戶5872 追問 2023-10-17 09:48

作廢和紅字有什么區(qū)別呢

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齊紅老師 解答 2023-10-17 09:49

作廢是本月開票,本月重開,需要作廢,紅字是本月開票,跨月重開,只能紅沖

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同學(xué),你好,你是本月報(bào)的增值稅嗎,如果是 ,紅字發(fā)票隔月的,下個(gè)月申報(bào)才會(huì)抵減銷售額
2023-10-17
你好,紅沖的和這個(gè)藍(lán)色的是一個(gè)業(yè)務(wù)是一樣的金額嗎?如果是的話,一正數(shù)一負(fù)數(shù)就是0。
2024-04-08
你好,不用的,在上一個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。
2021-11-12
同學(xué),你好 那你申報(bào)表是負(fù)數(shù),一般要去大廳申報(bào)
2023-08-24
你好; 你們開的 發(fā)票都是專票還是普票的???
2021-12-08
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