老師，您好，我，5月份 未分配利潤(rùn)期末余額-年初未分配利潤(rùn)-5月份年累計(jì)利潤(rùn)=1035.35 5月份結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用=299338.23 科目余額表管理費(fèi)用=312801.33 原因是收到社保補(bǔ)助13463.1 做社保費(fèi)貸方 結(jié)轉(zhuǎn)后 社保費(fèi)（沖減）是-6555.71 但是科目余額表社保費(fèi)依舊是6907.39 當(dāng)月匯算清繳 以前年度損益調(diào)整12427.5 我不明白為什么5月份 未分配利潤(rùn)期末余額-年初未分配利潤(rùn)-5月份年累計(jì)利潤(rùn)不等于0

你好老師，我沖減了上年度管理費(fèi)用后利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表里的凈利潤(rùn)，怎么回事？差額就差在未分配利潤(rùn)這個(gè)數(shù)字

去年的未分配利潤(rùn)期末-未分配利潤(rùn)期初不等于凈利潤(rùn)，查賬發(fā)現(xiàn)21年3月一筆分錄管理費(fèi)用寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該怎么更正呢，是在22.6月更正還是更正到去年

匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄：借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸銀行存款！如果這么做，我財(cái)務(wù)報(bào)表中的期末未分配利潤(rùn)就不等于期初未分配利潤(rùn)加凈利潤(rùn)了

我們企業(yè)匯算清繳還需要補(bǔ)交9000的稅款,在做完分錄之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)之間相差了9000元,即本年累計(jì)的凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)不等于期末未分配利潤(rùn),剛好就是差了這9000元,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)差異要怎么處理?