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2022年12月開了一張免稅普票,2023年2月客戶退回必須要專票,2023年2月紅沖了12月免稅普票,重開專票稅率開的1%,這樣有問題嗎

2023-10-16 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-16 16:53

你好,你們是小規(guī)模納稅人嗎?是的話可以

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快賬用戶4432 追問 2023-10-16 16:55

是小規(guī)模納稅人,今天專管員給我打電話說我這張票開的有問題,不應(yīng)該開1%稅率,該開免稅,但是客戶不要普票,只要專票噠

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齊紅老師 解答 2023-10-16 16:56

你好,你給你專管員說之前的退貨了,今年重新購買的。

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快賬用戶4432 追問 2023-10-16 16:58

那金額和開票明細(xì)都一樣的,沒有關(guān)系吧

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齊紅老師 解答 2023-10-16 17:03

你好!問題不大,原來的退貨了,今年銷售的按今年的政策

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你好,你們是小規(guī)模納稅人嗎?是的話可以
2023-10-16
是的,不能開專票,開專票要交稅的
2023-10-16
可以的,可以這么做的
2023-10-16
你好,你在商品名稱里面選擇享受優(yōu)惠政策,然后選擇出口及其他免稅,具體的設(shè)置可以參考這個(gè)
2023-01-12
你好,還是按照免稅的稅率來
2023-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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