老師，我們有21年開給客戶的發(fā)票，一直掛賬應(yīng)收，未收到錢，現(xiàn)在催收，客戶以之前未收到發(fā)票為由，要求我們重新開具，我們現(xiàn)在還能開具嗎
關(guān)鍵是你們有發(fā)票的交接的簽字記錄嗎？
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請教，我們2019年給客戶開了發(fā)票，現(xiàn)在客戶以未認(rèn)證為由，要求我們重新開具發(fā)票，否則9萬元款項(xiàng)不給結(jié)，這個該怎么處理呢？謝謝
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我們給客戶做產(chǎn)品開了模具，然后開模具發(fā)票給客戶，收款?，F(xiàn)在產(chǎn)品做到一定數(shù)量了，要返還模具款，客戶開了張模具發(fā)票給我們，我們把錢付了，現(xiàn)在這張發(fā)票要怎么賬務(wù)處理？
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老師，請問我們賣給客戶貨，供應(yīng)商貨給我們了，還沒給我們開發(fā)票，我們這個月準(zhǔn)備把貨給客戶，我們在沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前能不能給客戶開具發(fā)票
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老師，客戶21年發(fā)的貨，一萬四千元沒有開具發(fā)票，我們在2022年做了未開票收入，現(xiàn)在稅務(wù)查到了，要求我們補(bǔ)開發(fā)票，能開嗎？
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老師，我們有21年開給客戶的發(fā)票，一直掛賬應(yīng)收，未收到錢，現(xiàn)在催收，客戶以之前未收到發(fā)票為由，要求我們重新開具，我們現(xiàn)在還能開具嗎
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申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
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出納付款的時候備注港雜費(fèi)，但是對方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的，這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎， 怎么付款備注更合適？直接備注費(fèi)用可以嗎
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老師，新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中，實(shí)際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
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老師，我司交通運(yùn)輸行業(yè)，一般納稅人，9%稅率，稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28，銷項(xiàng)稅額451527.24，已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元，如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的，需要價稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
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客戶半年前買的商品，現(xiàn)在商品效果不好，產(chǎn)品用完了要求退款，我們給退錢但他們不退貨，這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎？
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客戶半年前買的商品，現(xiàn)在商品效果不好，產(chǎn)品用完了要求退款，我們給退錢但他們不退貨，應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個二級科目？
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帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎？還需要其他資料嗎？
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我們有發(fā)票存根聯(lián)，但是這個21年的存根復(fù)印件，給到對方，因?yàn)楦袅藘赡陮Ψ绞遣皇且膊荒苡昧?
說明你們的發(fā)票管理混亂哈?，F(xiàn)在沒轍了，查一下當(dāng)時是否已經(jīng)開具了?已經(jīng)開具如果是專票，要叫對方寫個證明確實(shí)沒收到發(fā)票，你們這邊自己紅沖掉，然后重新開
發(fā)票管理確實(shí)不到位，因?yàn)槭蔷频?，開具發(fā)票多，沒有做到每張發(fā)票有交接記錄，開的是普通發(fā)票，那是否也可以讓對方寫個證明沒有收到，然后我們沖紅，再重新開具
是的，需要對方寫個證明。不然你們紅沖了，本來對方收到了，耍賴說你們惡意紅沖
嗯嗯，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
OK，謝謝，已評價
謝謝，祝你工作順利，禮貌用于，勿回