請教，我們2019年給客戶開了發(fā)票，現(xiàn)在客戶以未認(rèn)證為由，要求我們重新開具發(fā)票，否則9萬元款項(xiàng)不給結(jié)，這個該怎么處理呢？謝謝
這個對方?jīng)]有理由的，而且19年的發(fā)票現(xiàn)在也可以認(rèn)證，別聽他說的
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老師，有個問題咨詢，我們作為銷售方開票給客戶，客戶不收發(fā)票，所以我們這邊就沖紅了。并且已經(jīng)沖紅成功，現(xiàn)在客戶說發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，我這個該怎么處理呢？客戶的發(fā)票認(rèn)證話我這邊不需要他們申請我可以沖紅成功？
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請教，我們2019年給客戶開了發(fā)票，現(xiàn)在客戶以未認(rèn)證為由，要求我們重新開具發(fā)票，否則9萬元款項(xiàng)不給結(jié)，這個該怎么處理呢？謝謝
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老師 ，您好 ！今年3月同一個項(xiàng)目我們給客戶開專票， 供應(yīng)商給我們開專票，但是這個項(xiàng)目最后沒有進(jìn)行下去，現(xiàn)在我們把開給客戶的票已經(jīng)開退票了（銷項(xiàng)票），供應(yīng)商也同時給我們開了退票，由于在3月我們已經(jīng)做了認(rèn)證，現(xiàn)在做賬的話，銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？謝謝
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請問大家一下，我們公司2021年給客戶開的專票，現(xiàn)在客戶要求我們重開，這個我們應(yīng)該怎么操作呀，是不是在開票系統(tǒng)中把2021年的發(fā)票進(jìn)行紅沖，然后重開開具就行了
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22年9月貨款，已開票，貨款未付，但現(xiàn)在客戶要求8折付款。怎么處理發(fā)票。是不是客戶已抵扣的，可以讓他們紅沖給我們。然后我們再以折扣重新開票給他們？這個紅沖具體是要怎么紅沖的。
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19年3月與7月開的，不能認(rèn)證了吧？
這個怎么處理呢？好著急
2017年以后開出的發(fā)票現(xiàn)在沒有認(rèn)證期限了， 怎么辦的話要看你們和客戶誰強(qiáng)勢了，也就是誰更有談判地位，你可以請示你們領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助對方重開發(fā)票有風(fēng)險的，而且對方也不在理 換句話說，要是你們沒有談判地位也只能服從對方，否則雙方鬧的很難看，以后估計也不會有生意往來了
現(xiàn)在不是有365天的期限嗎？
最新規(guī)定就是我上面說的 2017年后開出的發(fā)票沒有認(rèn)證期限了 不相信的話你自己查
我是相信專家的 那也就是，對方19年3月開的票，也大可以放心認(rèn)證，對吧？
您好，是的，我猜對方這張發(fā)票沒入帳，現(xiàn)在是2020年了，19年的發(fā)票入不了今年的賬應(yīng)該
是的，與對方溝通時，對方說2019年的入不了賬，發(fā)票是業(yè)務(wù)部門壓了，壓到現(xiàn)在才給財務(wù)發(fā)票，所以要求更換，這種情況怎么處理呢？謝謝
您好，還是我之前跟您說的 貴司跟客戶誰更有話語權(quán) 你作為財務(wù)給到你的專業(yè)意見給領(lǐng)導(dǎo)就行了，就說開了對我們銷售方是不合規(guī)的，有稅務(wù)風(fēng)險。讓你們老板來決定，這不是財務(wù)能決定的事情 你們老板怕和對方關(guān)系搞僵就會配合對方的要求，你只要給到財務(wù)上的專業(yè)意見就行，做決定讓老板來做