Q
加計抵減會計分錄，計提增值稅轉(zhuǎn)出跟未交是100抵減20如何做會計分錄
2023-10-14 10:42
2023-10-14 10:43
借：應交稅費-未交增值稅100 ? ? 營業(yè)外收入-稅費減免20 貸：銀行存款80
相關問題討論
借：應交稅費-未交增值稅100
? ? 營業(yè)外收入-稅費減免20
貸：銀行存款80
2023-10-14
是在交費的時候直接抵的。
2022-08-17
同學你好
1.是的，對
21、會計準則
借：應交稅費—增值稅加計抵減
貸：其他收益
2、小企業(yè)會計準則
借：應交稅費—增值稅加計抵減
貸：營業(yè)外收入
2020-12-20
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費增值稅加計扣除
2022-01-14
你好！這個抵減的時候做分錄就行
2024-04-08
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Q
一般納稅人每月申報增值稅，當應交增值稅大于0時，會計分錄是借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費，未交增值稅，對嗎？那如果公司是適用加計抵減10%政策的，申報時的應交增值稅是用加計抵減額抵減掉的了，那會計分錄應該怎么做？
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跟我實際繳納增值稅就不對了
明顯100抵減了20，只交80的呀
我這邊是計提增值稅轉(zhuǎn)出100貸增值稅未交100到付款的時候是借應交稅額增值稅100營業(yè)外收入-20貸銀行存款80可是我這邊增值稅賬顯示我繳納的是100
那么說明，就沒有加計抵減20的哈
但是我實際就是繳納增值稅80
現(xiàn)在你要檢查申報表為啥出錯？
是賬本繳納增值稅跟報表的增值稅不對著
申報表實際是交80？那么就按我那樣做賬就是了哈
是賬本繳納增值稅跟報表的增值稅最后數(shù)就不對著了
賬錯了就調(diào)賬，申報錯了就修改報表哈