供應(yīng)商贈(zèng)送的商品，對(duì)方來貨單是零金額，我們系統(tǒng)錄0.01單價(jià)，對(duì)方開票是按原價(jià)，再折扣開具的發(fā)票，我們系統(tǒng)錄0.01是可以的嗎
你好，這個(gè)也是可以的
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請(qǐng)問:供應(yīng)商開發(fā)票給我們，發(fā)票總金額是對(duì)的，數(shù)量和單價(jià)錯(cuò)了，必須需要求對(duì)方重新開具嗎
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我們要退貨，要開紅字信息表，供應(yīng)商原來開的發(fā)票有百分之十的折扣，但是紅字信息表好像不好開折扣，怎么辦？如果根據(jù)折扣后的金額開紅字信息表，那單價(jià)不就對(duì)不上了，單價(jià)對(duì)上數(shù)量就對(duì)不上，而且供應(yīng)商之前開的票單位是箱，我們退的貨單位是包、湊不到整箱，怎么搞
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我們要退貨，要開紅字信息表，供應(yīng)商原來開的發(fā)票有百分之十的折扣，但是紅字信息表好像不好開折扣，怎么辦？如果根據(jù)折扣后的金額開紅字信息表，那單價(jià)不就對(duì)不上了，單價(jià)對(duì)上數(shù)量就對(duì)不上，而且供應(yīng)商之前開的票單位是箱，我們退的貨單位是包、湊不到整箱，怎么搞
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我們是藥品零售企業(yè)，然后開發(fā)票需要有贈(zèng)品的情況。 一般就是正品正常開，贈(zèng)品就先正常市場(chǎng)價(jià)格開，然后正常的價(jià)格下面做一條100%的商業(yè)折扣 比如10盒贈(zèng)1盒。那如果我們的供應(yīng)商給我們開發(fā)票就是10盒贈(zèng)1盒。那我們賣給客戶也是10盒贈(zèng)1盒。那我們進(jìn)的貨里面就有贈(zèng)品，那也是開發(fā)票贈(zèng)品也是同樣正常的銷售價(jià)格下面開一條100%的商業(yè)折扣嗎？是不是與上游的發(fā)票具體的來貨進(jìn)貨價(jià)沒有關(guān)系呀
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采購商品，有部分商品對(duì)方開單價(jià)0.12元，我們?nèi)霂?.12元，實(shí)際是不用付款的，會(huì)計(jì)分錄怎么寫，銷售出去的時(shí)候，系統(tǒng)成本價(jià)按0.12元出庫，但實(shí)際是贈(zèng)送的，我們結(jié)算成本時(shí)候要不要調(diào)整
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老師您好，請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000，都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧，不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
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融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi)，本金100萬，手續(xù)費(fèi)1萬，實(shí)際到賬99萬，這1萬元的賬務(wù)處理
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公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資，到公司員工以外的人，然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來，這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi)，他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎？這都會(huì)涉到退休的社保？
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敏感性資產(chǎn)包含存貨不
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長(zhǎng)期股權(quán)投資，重大影響，非同一控制，同一控制，我都明白，可是說到合營(yíng)聯(lián)營(yíng)就不明白是那個(gè)了
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簡(jiǎn)易注銷公告期不能撤銷公告嗎
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第三題為什么要這樣算？
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計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候不用考慮殘值嗎？就是說計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候，不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計(jì)算嗎
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比如說今年三月份申請(qǐng)下來高新技術(shù)企業(yè)了，那從申請(qǐng)下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣？
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先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛？ 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
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會(huì)計(jì)分錄會(huì)不會(huì)有區(qū)別
沒有區(qū)別，實(shí)際是一樣的
比如，按0.01，會(huì)計(jì)分錄就是庫存商品0.01，營(yíng)業(yè)外收入0.01
會(huì)計(jì)分錄就是庫存商品0.01，營(yíng)業(yè)外收入0.01 是的
如果是按供應(yīng)商發(fā)票上來是不是庫存商品原價(jià)，營(yíng)業(yè)外收入原價(jià)
如果是按供應(yīng)商發(fā)票上來是不是庫存商品原價(jià)，營(yíng)業(yè)外收入原價(jià) 是的
我應(yīng)該按我們的單據(jù)來嗎？還是對(duì)方的
你們收到的是專票還是普票 專票的話，建議按照發(fā)票
收到的是專票
老師我之前都是按我們自己系統(tǒng)來的，剛剛才意識(shí)到這個(gè)問題，就是對(duì)方發(fā)票上的原價(jià)折扣下來的0元，
專票，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，最好是按照發(fā)票做賬
因?yàn)閷?duì)方來貨單是沒有金額的，贈(zèng)品
因?yàn)閷?duì)方來貨單是沒有金額的，贈(zèng)品 但是實(shí)際商品有價(jià)值，
我之前沒有按原價(jià)金額做分錄，怎么辦呀
我之前沒有按原價(jià)金額做分錄，怎么辦呀 也沒事的
沒事的話，能不能以后也怎么干，稅務(wù)會(huì)不會(huì)有影響
稅務(wù)是沒什么問題的
謝謝老師
不客氣，祝你工作順利