我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負債表和利潤表存在勾稽關系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導致利潤表主營業(yè)務收入減少，資產(chǎn)負債表應交稅費變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調整進行損益更正，但是每個月企業(yè)財務報表申報怎么辦??？申報的話財務報表的期初又改不了，勾稽對不上。

老師，我們是一般納稅人，每個月申報的增值稅報表填的收入和利潤表不一致，但是上傳到電子稅務局的季度利潤表收入是和當季度增值稅申報表收入是一致的，這樣有影響嗎？需要調整嗎

匯算清繳前用了以前年度損益調整做在23 年4月，未分配利潤增加356007.86元， 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務報表的利潤總額不一致，去修改年度財務報表的利潤表，同步修改資產(chǎn)負債表，但是資產(chǎn)負債表不知道怎么調（因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的，資產(chǎn)負債表如果只調減了負債和調增期末分配利潤會導致報表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調整的） 現(xiàn)在咨詢怎么調2022年度財務表中的資產(chǎn)負債表？具體調哪個項目？單獨調22年期末未分配利潤會導致報表不平，如果也調上面對應的負債，會導致利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關系不對，利潤表因為也是調了的，調之前是勾稽關系對的，說明調之后也對。

資產(chǎn)負債表中的應交稅金是負數(shù)，表示有留抵稅金，但是和增值稅申報表的留抵稅金不一致，需要怎么調整？怎么樣做個會計分錄

我用軟件做賬，填寫增值稅申報表的收入和利潤表中營業(yè)收入的不一致怎么調整，最后繳納的增值稅和我的資產(chǎn)負債表是一致的是怎么回事，進項是對的