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演示賬套

老師，我們這個(gè)月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，怎么平應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅這個(gè)科目？

2023-10-12 10:46

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-10-12 10:48

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶8829 追問 2023-10-12 11:12

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)？？

齊紅老師解答 2023-10-12 11:16

不是，這是結(jié)平應(yīng)交增值稅下三級(jí)明細(xì)

快賬用戶8829 追問 2023-10-12 11:18

我輸完這筆分錄，就是差那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在借方，不懂怎么做

齊紅老師解答 2023-10-12 11:21

借：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

快賬用戶8829 追問 2023-10-12 11:28

做了這筆分錄應(yīng)交稅費(fèi)科目平了，可是未交增值稅不對(duì)，我未交增值稅是475.51元

快賬用戶8829 追問 2023-10-12 11:30

老師你看下

齊紅老師解答 2023-10-12 11:38

做調(diào)整分錄調(diào)平。通過營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整

快賬用戶8829 追問 2023-10-12 11:43

借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

齊紅老師解答 2023-10-12 11:45

是的，直接調(diào)整平即可

快賬用戶8829 追問 2023-10-12 11:46

平了，謝謝老師

齊紅老師解答 2023-10-12 11:47

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！

2023-10-12

你好，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2021-05-17

可以結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

2021-09-12

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2024-08-01

你好，進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)這些不動(dòng)，就是按照計(jì)算出來的需要交納的稅，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。之所以你說的這種是不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，因?yàn)槟闶钱?dāng)月繳納當(dāng)月的情況，所以直接用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）即可。

2020-11-07

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