老師，我們這個(gè)月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，怎么平應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅這個(gè)科目？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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老師，子木老師的課，說應(yīng)交稅費(fèi)月末不用結(jié)轉(zhuǎn)？還不可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）這個(gè)科目，那月末進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、都怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊？
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)科目月末需要調(diào)平嗎？
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Q
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 30，這個(gè)三級(jí)科目有余額正常嗎？不是應(yīng)交增值稅科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到一個(gè)科目嗎？
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Q
月末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)，是否要將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）倆個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)無余額？還是說這倆個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)，余額一直往后順延，就像固定資產(chǎn)科目一樣的
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Q
老師你好！增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方了”，下月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)科目為什么是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（留抵稅額）”，留抵稅額這個(gè)科目上月都沒出現(xiàn)呀。
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我一個(gè)進(jìn)項(xiàng)金額是179010，賣出去的價(jià)格是181050，運(yùn)費(fèi)是2430，我們出的，那這樣我們會(huì)不會(huì)虧了。還有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)含稅12718.75，賣出是12212，賣出去是不含稅的，賣出的不含稅不是按13%算的，我們是含稅價(jià)×0.93，這一單運(yùn)費(fèi)是165，這兩單，怎么算出利潤(rùn)呢
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老師你好 去年12月份忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了，請(qǐng)問現(xiàn)在調(diào)問做賬？
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老師您好，我想問一下我們有一家核定征收的個(gè)體戶，買了輛新車，現(xiàn)在要賣出去，可以開出13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票嗎？
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老師，請(qǐng)教個(gè)事情，做挖土方工程的打比方乙方是中間商，甲方付乙方錢，乙方付給丙方，中間賺個(gè)差價(jià)，工程量呢很大，有好幾千多元，大家都沒有公司，可以以個(gè)人轉(zhuǎn)賬這么操作嗎
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老師，我公司是電商賣家，用的是云倉(cāng)，現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)對(duì)不上，如何排查重量、地址、跨期、額外服務(wù)費(fèi)等的異常呢？
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老師，如果以前退了存量增值稅，附加稅沒退，電子稅務(wù)局從哪里看附加稅剩余金額多少未抵扣？還需要做賬嗎
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我們是成品油行業(yè)，每個(gè)月自己的船要有燃料油，就是買進(jìn)來的油，有8.6T 是要自己用的，我做了費(fèi)用，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出吧
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公司送出去的酒，沒有發(fā)票，不能做招待費(fèi)。做視同銷售，做無票收入么？
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老師，電商經(jīng)理讓電商會(huì)計(jì)出具單店周利潤(rùn)表，這個(gè)利潤(rùn)表的收入一般以哪個(gè)口徑（訂單時(shí)點(diǎn)、發(fā)貨時(shí)點(diǎn)、買家確認(rèn)收貨時(shí)點(diǎn)）來算？
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個(gè)體戶升級(jí)成公司，賬面上還有存貨怎么處理
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進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)？？
不是，這是結(jié)平應(yīng)交增值稅下三級(jí)明細(xì)
我輸完這筆分錄，就是差那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在借方，不懂怎么做
借：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
做了這筆分錄應(yīng)交稅費(fèi)科目平了，可是未交增值稅不對(duì)，我未交增值稅是475.51元
老師你看下
做調(diào)整分錄調(diào)平。通過營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整
借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
是的，直接調(diào)整平即可
平了，謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！