老師 收保險公司車輛保險賠償金1500，需要付給員工報銷1100元，差額400元計入什么科目呢？ 借:銀行存款 1500 貸:其他應(yīng)付款 1100 營業(yè)外收入 400

老師 您好,銷售人員出差補(bǔ)助每天50元，都是填在差旅費(fèi)報銷單中，需要記入什么科目？需要并入工資申報個稅嗎？

2019年7月6日,出納張明在登記現(xiàn)金日記賬時發(fā)現(xiàn)有3處登記錯誤:(1)科目錯誤:7月6日發(fā)生的辦公費(fèi)報銷,因一時疏忽,將應(yīng)計入借方的“管理費(fèi)用”,錯登為“財務(wù)費(fèi)用”。(2)金額錯誤,實際發(fā)生額大于登記額:7月6日從銀行提取備用金,實際金額為“10000”元,錯登為“1000”元。(3)金額錯誤,實際發(fā)生額小于登記額:7月6日差旅費(fèi)借款時,將實際借款金額“2000”元,錯登為““20000”元。如果你是出納張明,結(jié)賬前應(yīng)該怎么辦?(共15分)

11.2019年7月6日,出納張明在登記現(xiàn)金日記賬時發(fā)現(xiàn)有3處登記錯誤:(1)科目錯誤:7月6日發(fā)生的辦公費(fèi)報銷,因一時疏忽,將應(yīng)計入借方的“管理費(fèi)用”,錯登為“財務(wù)費(fèi)用”。(2)金額錯誤,實際發(fā)生額大于登記額:7月6日從銀行提取備用金,實際金額為“20000”元,錯登為“2000”元。(3)金額錯誤,實際發(fā)生額小于登記額:7月6日差旅費(fèi)借款時,將實際借款金額“1000”元,錯登為“10000”元。如果你是出納張明,結(jié)賬前應(yīng)該怎么辦?

老師，員工報銷發(fā)票金額是1000元，實際費(fèi)用是998，比發(fā)票差2元.怎么記賬