我們公司是小規(guī)模，平時(shí)開(kāi)1%的專票。8月份交了稅控盤年費(fèi)260元，可以抵嗎？
你好，可以的，可以抵扣的，可以。
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老師，我們公司是去年9月1日變?yōu)橐话慵{稅人，按道理我們公司2019年9月1日到2020年8月31日連續(xù)12個(gè)月未超過(guò)500萬(wàn)可以再申請(qǐng)變?yōu)樾∫?guī)模，我們?nèi)绻旁路萑ド暾?qǐng)小規(guī)模，小規(guī)模生效時(shí)間是10月，我們想九月份就生效小規(guī)模，所以我們?cè)?月份20號(hào)左右提交申請(qǐng)變?yōu)樾∫?guī)模，稅務(wù)局會(huì)認(rèn)可這個(gè)時(shí)間提交申請(qǐng)成為小規(guī)模嗎
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老師，我是小規(guī)模，第一次購(gòu)買稅控盤160，給我開(kāi)的專票，我這樣填對(duì)嗎2，金稅盤年費(fèi)小規(guī)模可以抵扣嗎？要不要填
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老師，現(xiàn)在小規(guī)模普票不是免增值稅了嘛，我公司專票都是代開(kāi)郵寄的，稅費(fèi)當(dāng)時(shí)就從銀行劃走了，我們現(xiàn)在稅控盤服務(wù)費(fèi)，一年260，服務(wù)費(fèi)不是可以抵扣增值稅嘛，那我們到時(shí)候還能申請(qǐng)退稅么
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請(qǐng)問(wèn)各位老師。我們公司是小規(guī)模的，我購(gòu)買了稅控盤服務(wù)費(fèi)，開(kāi)的是專用發(fā)票能抵扣嗎？
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2022年8月底開(kāi)的成本票，當(dāng)時(shí)忘記抵減了，那么還可以抵減2023年第一季度的企業(yè)所得稅嗎？錄憑證的時(shí)候錄在了1月份，我們是小規(guī)模納稅人
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還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
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老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益，這種情況我怎么查賬
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老師！今年注銷的企業(yè)，還用報(bào)24年的年審嗎
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老師，您好！如果在4月份購(gòu)買了一次性手套，圍裙等，花了1100元？可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎？入什么科目呢？
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為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率？而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦？
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今天匯繳清算，暫估100萬(wàn)，發(fā)票來(lái)了60萬(wàn)，100萬(wàn)是瞎估估的，多暫估的40萬(wàn)，現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫？填寫在什么位置，分錄需要怎么寫？
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你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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專門借款22.1.1借入2000萬(wàn)，年利率7%，22.1.1支出了1500，22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn)：資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%，而不是1500×7%+500×7%×0.5？明明后面的500是下半年才花的呀！難道不是只對(duì)500算半年的利息？
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老師，請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票，給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬？謝謝
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怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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那我現(xiàn)在申報(bào)三季度的時(shí)候就直接可以抵扣我的三季度銷項(xiàng)稅是嗎？
可以的，就是你這個(gè)月要交稅，就可以用這個(gè)260元全額來(lái)抵扣。
這個(gè)260先填在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里，對(duì)嗎？主表不會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)，是嗎？那應(yīng)該填在哪一欄？
主表手動(dòng)填寫應(yīng)納稅額減免和那一行。
分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 是嗎？可以直接做在九月份里嗎？
在哪個(gè)月底后就寫在哪一個(gè)月。
好的，謝謝老師
客氣，祝您工作愉快。