今年10月季報(bào)所得稅時(shí)候一共13000的所得稅，公司繳納了68元，其他的抵減五月份匯算清繳時(shí)候留下的企業(yè)所得稅，這個(gè)現(xiàn)在只做68的企業(yè)所得稅繳款憑證嗎？那其余的應(yīng)該怎么處理？當(dāng)時(shí)五月份做匯算清繳的時(shí)候是不是要補(bǔ)憑證，好證明我有留底企業(yè)所得稅稅！

老師 我是小規(guī)模納稅人 本季度的利潤(rùn)額是48735.10元 因上年度虧損25萬(wàn)元?，F(xiàn)在本年第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)了48735.10元 就不用交企業(yè)所得稅了。那我在6月份的憑證要做分錄計(jì)提所得稅嗎

您好，我家是小規(guī)模企業(yè)，去年6月份的時(shí)候開(kāi)了幾張發(fā)票含稅金額是26萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)增值稅已經(jīng)交了，第三季度企業(yè)所得稅6000多有延期繳納政策于今年5月份繳款，我想問(wèn)一下小規(guī)模企業(yè)2022年有優(yōu)惠政策45萬(wàn)以下免交企業(yè)所得稅，為什么2022年第3季度會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅費(fèi)呢？

老師好，我們公司在2022年9月成立，9-10月是小規(guī)模納稅人，10月底申請(qǐng)了轉(zhuǎn)為一般納稅人，11月初正式成為一般納稅人，稅務(wù)局那說(shuō)先要按照小規(guī)模納稅人把季報(bào)報(bào)了，報(bào)的時(shí)候只輸入10月的數(shù)據(jù)，那我現(xiàn)在2023年1月要申報(bào)企業(yè)所得稅了，要怎么報(bào)啊，10月份的金額還算在里面嗎

老師，我們小規(guī)模納稅人在2022年開(kāi)了3%的專(zhuān)票，因?yàn)?月份公司注銷(xiāo)，所以把3%的票紅沖了，1月份也開(kāi)了專(zhuān)票普票，現(xiàn)在注銷(xiāo)因?yàn)槎惵什煌?，我是要更正第四季度申?bào)退稅，還是在一月填減免稅