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Q

您好！老師，我想問一下，一般納稅人暫估入庫，進項稅額在納稅申報表二里面應該填寫在哪個欄次

2023-10-10 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-10 10:54

暫估入庫為啥要申報了？

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快賬用戶6583 追問 2023-10-10 11:09

老師就是暫估入庫的進項稅額只能在賬上做，不能在申報表里申報是嗎

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快賬用戶6583 追問 2023-10-10 11:10

必須得有發(fā)票才能抵扣，是嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-10 11:14

是的，就是你說的那樣子的哈

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快賬用戶6583 追問 2023-10-10 11:33

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-10 11:37

不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。

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快賬用戶6583 追問 2023-10-10 11:44

老師我還有個問題，就是銷項稅額賬上和申報表上差1分錢，這個我應該怎么做一下

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齊紅老師 解答 2023-10-10 11:46

差額計入管理費用-其他

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暫估入庫為啥要申報了？
2023-10-10
同學，你好 填寫在第一欄里面 季報不超過9萬的填寫在9欄里。
2021-01-13
你好，增值稅附表一有專門未開票收入
2020-12-14
同學你好，直接在37欄填就可以的呀
2020-12-17
45萬以內(nèi)的在第十欄，超過的在第12欄。
2022-10-14
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