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1.采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否完整、清晰，比如：請購物品所屬項目、用途、物品名、數(shù)量、規(guī)格、物品需求時間)，并核查是否經(jīng)過部門負責人、公司領(lǐng)導審批。 2.接收請購單時遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不清晰不采購，庫存已積壓的物資不采購的原則。 3.詢價及其規(guī)定，研發(fā)人員根據(jù)項目安排或者日常工作需要，購置物品或硬件設(shè)備，可以預(yù)先在網(wǎng)上選好商品及價格，并填寫請購單。 4.所有采購必須事前獲得批準，未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需在申請單上注明“急購”，并由副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 5.無論采購的哪一類材料，均由采購部門采購業(yè)務(wù)人員填寫“入庫單”，研發(fā)人員填寫“領(lǐng)料單”，辦理“一收一發(fā)”手續(xù)。 6.領(lǐng)用庫房的材料，由項目負責人填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)簽字后到庫房領(lǐng)取材料。借用倉庫的材料，由研發(fā)人員填寫“借用單”，經(jīng)技術(shù)部門負責人簽字后到倉庫借出材料。

2023-10-09

借原材料應(yīng)交稅費-增值稅進項貸銀行存款領(lǐng)用時借生產(chǎn)成本貸原材料完工入庫借庫存商品貸生產(chǎn)成本銷售時借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-增值稅銷項

2020-09-24

你好，付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款，到票借原材料應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸應(yīng)付賬款。

2024-11-28

你好！你們是什么行業(yè)？一般是借生產(chǎn)成本貸原材料

2021-01-13

材料采購：收到采購發(fā)票：借：材料采購（或在途物資）貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款、預(yù)付賬款等）支付采購款項：借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款材料驗收入庫：材料到達并驗收合格后：借：原材料（或庫存商品）貸：材料采購（或在途物資）同時，根據(jù)實際成本與計劃成本的差異，做材料成本差異的會計分錄：如果實際成本大于計劃成本（超支）：借：材料成本差異貸：材料采購如果實際成本低于計劃成本（節(jié)約）：借：材料采購貸：材料成本差異材料出庫：生產(chǎn)領(lǐng)用材料：借：生產(chǎn)成本（直接材料）貸：原材料車間一般耗用材料：借：制造費用貸：原材料管理部門領(lǐng)用材料：借：管理費用貸：原材料銷售部門領(lǐng)用材料：借：銷售費用貸：原材料月末處理：計提存貨跌價準備（如果適用）：借：資產(chǎn)減值損失貸：存貨跌價準備結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異（如果適用）：借：材料成本差異貸：生產(chǎn)成本（或其他相關(guān)科目）或相反分錄，取決于是超支還是節(jié)約。

2024-11-01