請問老師，公司員工出差的火車票回來報銷后怎么做賬
借：管理費用-差旅費 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
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老師，員工報銷差旅費，火車票丟失了，然后去智行火車APP上重新申請了一張車票，可以將這張車票截圖打印出來報銷使用嗎
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老師，下午好，請問火車票報銷做賬的話，本人因為比較遠，沒有寄回火車票的原件，拍照打印出來報銷做賬可以么？
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請問老師，公司員工出差的火車票回來報銷后怎么做賬
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老師，請問員工出差個人墊付回來需要報銷，費用包括火車票，客戶招待，住宿費。這個分類目錄怎么做？
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員工出差的火車票不是可以抵扣進項嗎
借：管理費用-差旅費 ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
發(fā)票勾選里邊能查到這一筆嗎
沒法查到的，自己填報
好的，收到，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
員工出差時幫客戶支付的交通費和住宿費我應(yīng)該入哪個科目呢
這個計入銷售費用-業(yè)務(wù)招待費