老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費（包括飛機火車票打車票），快遞費、技術(shù)培訓(xùn)費、核酸檢測費，像這樣的費用，在做賬的時候 ，放到業(yè)務(wù)招待費里，都是有相關(guān)發(fā)票的，這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候，計入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費里 這樣合理么 還需要單獨報個稅么 按著勞務(wù)費那樣報個稅（因為這個費用報銷，外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入一說的）

老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費（包括飛機火車票打車票），快遞費、技術(shù)培訓(xùn)費、核酸檢測費，像這樣的費用，在做賬的時候 ，放到業(yè)務(wù)招待費里，都是有相關(guān)發(fā)票的，這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候，計入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費里 還需要單獨報個稅么 按著勞務(wù)費那樣報個稅（因為這個費用報銷，外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入的）

你好老師，請問我們是餐飲住宿企業(yè)， 1.平時股東招待來訪客戶在自己餐廳吃飯，簽單不用付款，這個需要確認(rèn)收入嗎，完整核算流程分錄怎么做？ 2.員工也在這里免費用餐（原材料都是統(tǒng)一的），需要確認(rèn)收入嗎？完整核算分錄怎么做？

老師，您好！請問，員工出差報銷餐補和住宿補貼，發(fā)票金額是100，實際產(chǎn)生費用80，那這個20元準(zhǔn)備留著下次出差回來再繼續(xù)報？這賬務(wù)處理上怎么做賬呢？謝謝

老師，您好！請問，員工出差報銷餐補和住宿補貼，發(fā)票金額是100，實際產(chǎn)生費用80，那這個20元準(zhǔn)備留著下次出差回來再繼續(xù)報？這賬務(wù)處理上怎么做賬呢？謝謝