你好,把實(shí)際付款的那個(gè)分錄補(bǔ)上就行了。
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金:1000 后來(lái)實(shí)際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫(kù)存現(xiàn)金那筆其實(shí)是沒(méi)有用現(xiàn)金支付的,這個(gè)要怎么調(diào)賬呢
接手會(huì)計(jì)工作發(fā)現(xiàn)銀行存款余額和賬本上的對(duì)不上,銀行存款實(shí)際是有余額的,但是是賬本上的銀行存款是0,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做,把原理和會(huì)計(jì)分錄說(shuō)清楚,實(shí)際以后存款的余額被動(dòng)都是銀行費(fèi)用,沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的影響金額。
以前年度的應(yīng)付賬款,實(shí)際上已用銀行存款支付,但是沒(méi)做賬,現(xiàn)在銀行存款余額是對(duì)的,怎么調(diào)賬,謝謝
老師 現(xiàn)在看賬 發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題 比如2022年銀行實(shí)際銀行賬款支付了和供應(yīng)商的往來(lái)賬 但沒(méi)有下賬 現(xiàn)在直接在2023年賬務(wù)上面做 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款嗎
老師,每小時(shí)加班費(fèi)按基本工資計(jì)算的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)銷(xiāo)售額在27-30萬(wàn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品賣(mài)蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準(zhǔn)備成本了,但是這種情況的話,分紅個(gè)稅有優(yōu)惠嗎
老師,請(qǐng)幫忙解析一下這個(gè)題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,少付計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)老師附件怎么寫(xiě)呀?請(qǐng)老師寫(xiě)一個(gè)模板?因?yàn)槲覀兏段锪魃俑?.38元,多付電費(fèi)0.42元,請(qǐng)問(wèn)老師附件是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果是本月開(kāi)了發(fā)票但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅這種情況,我看網(wǎng)上說(shuō)有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報(bào)等下個(gè)月一起申報(bào),這樣可以嗎?
這個(gè)是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費(fèi)用明細(xì),這里面的比例是不是有問(wèn)題
老師,資本公積不是可以彌補(bǔ)虧損的嗎?
對(duì)于投房出售的分錄,問(wèn):公允價(jià)值變動(dòng)和公允價(jià)值變動(dòng)損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個(gè)意思,分錄中是不是重復(fù)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本?
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ?? 那銀行存款就對(duì)不上了
實(shí)際應(yīng)用銀行支付了,原來(lái)咱沒(méi)有做賬,那現(xiàn)在做上了對(duì)了才對(duì),那為啥對(duì)不上了呢?這個(gè)錢(qián)哪去了?
21年6月份的事情了,估計(jì)那會(huì)調(diào)了銀行的賬吧,銀行余額到22年7月才賬實(shí)相符。我上個(gè)月才接的賬,就是現(xiàn)在這個(gè)咋做分錄合理。
咱們做應(yīng)付賬款的分錄和跨年沒(méi)有關(guān)系,就是你寫(xiě)那個(gè)分錄就是對(duì)的。