我公司幫別人中標(biāo)收到的服務(wù)費(fèi)但未開(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做？報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？

老師，我們公司委托中介代為申請(qǐng)CMMI證書(shū)，費(fèi)用15萬(wàn)，其中7萬(wàn)元在7月支付，并開(kāi)具相應(yīng)的專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容為信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做分錄呢？

你好我們是小規(guī)模納稅人，想問(wèn)下1.我們租房業(yè)務(wù)普通發(fā)票開(kāi)具以后怎么做收入分錄？2.我們還有中介服務(wù)費(fèi)收取的普通發(fā)票，這個(gè)怎么做分錄？

老師好，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下：在2021.8月申請(qǐng)高新服務(wù)費(fèi)銀行支付未開(kāi)票 過(guò)來(lái)：當(dāng)時(shí)做的分錄如下 1） 管理費(fèi)用_聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 28000 銀行存款_江西銀行萍鄉(xiāng)分行 28000 2 ）2021.8.月份對(duì)公付款的2.8W申請(qǐng)高新咨詢(xún)費(fèi)，現(xiàn)2022.7月份確認(rèn)費(fèi)用1.2W開(kāi)具發(fā)票過(guò)來(lái)，余下的1.6萬(wàn)在2022年8月份返還到公司公賬上，當(dāng)時(shí)2022年7月份做的分錄如下： 借 應(yīng)收賬款_ 28000 利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 28000 還票 12000 借：管理費(fèi)用_聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 12000 貸： 應(yīng)收賬款_江西眾志鑫信息服務(wù)有限公司 12000 2022年8月份1.6萬(wàn)元返還公賬，分錄如下： 銀行存款_江西農(nóng)商銀行萍鄉(xiāng)營(yíng)業(yè)部 16000 應(yīng)收賬款_江西眾志鑫信息服務(wù)有限公司 16000，請(qǐng)問(wèn)錯(cuò)了，現(xiàn)如何調(diào)整正確

請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)中介公司取得中介服務(wù)費(fèi)，未開(kāi)具發(fā)票，但有銀行回單，具體應(yīng)該怎么做分錄？