謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師，小規(guī)模納稅人開了專票和普票，增值稅申報表的免稅銷售額怎么填？

季度300,000以上的用不含增值稅的銷售額乘以2%你的專票是開的是1%嗎？

是的，開專票1%

那就用不含稅的銷售額乘以2%

免稅銷售額要填多少？39554.46是開專票的金額，開普票的銷售額是26804.83

你好，填寫26804.83那你之前的那個減免明細(xì)表點(diǎn)修改了，改成39554.46× 2%

老師，這個金額應(yīng)該填多少？

你好26804.83×3%，按照這個來填寫。

老師，這個表填的對嗎？

實(shí)際抵扣金額也填寫700多的那一個

老師，如果實(shí)際抵扣金額填上的話這里就變成936.24了，這個數(shù)字又是怎么得來的？

第一行的金額乘以2%。

那是791.09，936.24怎么得來呢？

我剛才打錯了，791.09是第一行乘以2%，936.24是第9行乘以3%。

對了，老師，非常感謝