老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。總公司查賬的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢(xún)了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒(méi)有存在少交或多交，銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)誤，但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒(méi)有做賬，發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做到軟件里，價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，所以銷(xiāo)項(xiàng)大，進(jìn)項(xiàng)少，出現(xiàn)了大的差異，老師想請(qǐng)教一下，怎么處理呢？

老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?？偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢(xún)了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒(méi)有存在少交或多交，銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)誤，但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒(méi)有做賬，發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做到軟件里，價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，所以銷(xiāo)項(xiàng)大，進(jìn)項(xiàng)少，出現(xiàn)了大的差異，老師想請(qǐng)教一下，怎么處理呢？

老師您好，我公司是A集團(tuán)公司旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司（A集團(tuán)是制造型企業(yè)，旗下有10來(lái)家子公司），之前我們每家子公司在賬務(wù)處理上都是獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧，使用的財(cái)務(wù)軟件也是單獨(dú)的，他們用的金蝶、我們用的好會(huì)計(jì)，老板說(shuō)從9月份起，打算讓我們各公司變成集團(tuán)化管理、使用統(tǒng)一的財(cái)務(wù)軟件（定制版的財(cái)務(wù)軟件），但其他的公司大部分一般納稅人、制造型企業(yè)建筑業(yè)、或商貿(mào)企業(yè)、只有我一家是服務(wù)業(yè)（我公司是小規(guī)模納稅人），那在換新的財(cái)務(wù)軟件的時(shí)候我有哪些注意事項(xiàng)？需要給軟件開(kāi)發(fā)商提出哪些訴求？還有在會(huì)計(jì)科目上有啥注意事項(xiàng)？

老師您好，我這金蝶的財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬的時(shí)候帶出的增值稅附加稅，自動(dòng)計(jì)提了，生成憑證了 ，我已經(jīng)結(jié)完賬，報(bào)完稅了 但是我們實(shí)際是不需要交這些稅的，那這些增值稅附加稅的科目我應(yīng)該怎么操作把這些科目余額調(diào)到零??？

老師您好，我的財(cái)務(wù)軟件是金蝶金斗云，我們是機(jī)械租賃有限公司，一般納稅人，我結(jié)賬的時(shí)候財(cái)務(wù)軟件提示計(jì)提所得稅是6萬(wàn)多，我這6萬(wàn)多必須要生成憑證嗎？