借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
出口貨物進(jìn)項(xiàng)已退稅勾選認(rèn)證,但是由于手續(xù)不全不退稅了,之前做賬記入 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ”,現(xiàn)在不退了該怎么處理“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”這個(gè)科目
發(fā)票勾選認(rèn)證的時(shí)候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫(kù)的時(shí)候稅額說(shuō)入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:?jiǎn)栐谫~務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,我想問(wèn)下,ETC通行費(fèi),在勾選認(rèn)證前,是不是要先計(jì)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目里面?等到勾選認(rèn)證了,才能轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額科目里面的?
不想勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么做分錄?之前記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目里。
老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有貸方余額可以轉(zhuǎn)到暫估進(jìn)項(xiàng)稅科目里面去嗎?會(huì)計(jì)分錄怎樣做呢?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目的期末是不是不可以有余額?
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ど剔k理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷(xiāo)的,開(kāi)需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購(gòu)買(mǎi)發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(chē)(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車(chē)管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門(mén)確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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