老師你好！企業(yè)一般納稅人銷(xiāo)售豬肉開(kāi)出是0稅率，銷(xiāo)售干調(diào)是13%稅率，干調(diào)的增值稅可以用豬肉專(zhuān)票抵扣不
不可以的，免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣。
-
Q
某罐頭廠(chǎng)（一般納稅人）2019年12月從養(yǎng)豬廠(chǎng)購(gòu)進(jìn)豬肉加工豬肉罐頭，取得銷(xiāo)售發(fā)票上注明是銷(xiāo)售額68860元；支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸企業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明不含稅運(yùn)費(fèi)3000元。要求計(jì)算當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額。
-
Q
老師您好，請(qǐng)問(wèn)養(yǎng)豬場(chǎng)（一般納稅人）銷(xiāo)售購(gòu)進(jìn)的獸藥，增值稅稅率是13%嗎？還是可以簡(jiǎn)易計(jì)稅？
-
Q
老師你好，我們公司是一般納稅人，豬肉銷(xiāo)售，開(kāi)的普票是免稅發(fā)票，但是現(xiàn)在有的客戶(hù)要求我們開(kāi)專(zhuān)票，那專(zhuān)票還能免稅增值稅嗎
-
Q
老師你好！一般納稅人企業(yè)銷(xiāo)售蔬菜肉類(lèi)干調(diào)，企業(yè)購(gòu)入的固定資產(chǎn)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于干調(diào)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵扣嗎
-
Q
老師你好！企業(yè)一般納稅人銷(xiāo)售豬肉開(kāi)出是0稅率，銷(xiāo)售干調(diào)是13%稅率，干調(diào)的增值稅可以用豬肉專(zhuān)票抵扣不
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
-
老師想問(wèn)一下，涉及商品銷(xiāo)貨退回，我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢？發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣，我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的，不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
-
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
-
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測(cè)？我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎？
-
老師，開(kāi)的家用冰箱專(zhuān)票是不能抵扣的吧？
-
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員，顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確，我核對(duì)多次了，要求填寫(xiě)的地方都是正確的，為什么老是提示不正確呀，老師，怎么回事
-
你好老師，關(guān)于房產(chǎn)稅，是公司自有的交嗎？還有哪些情況要繳？
-
您好老師，我公司換財(cái)務(wù)軟件，錄入期初余額的時(shí)候總是不平，差應(yīng)交稅費(fèi)了，應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷(xiāo)項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09，只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平，差的數(shù)就是86.09，麻煩問(wèn)一下老師是什么原因
-
老師，2024年的費(fèi)用，發(fā)票開(kāi)到2025年，在做2024年匯算清繳時(shí)，需要調(diào)整嗎？
-
國(guó)有葦場(chǎng)把土地包給別人種，取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎？政策具體是怎么寫(xiě)的呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線(xiàn)：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線(xiàn)咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線(xiàn)咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那抵扣了做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，專(zhuān)票對(duì)應(yīng)的稅額做轉(zhuǎn)出可以嗎
對(duì)的，是的，可以這么做的。
做轉(zhuǎn)出是對(duì)方得給我們企業(yè)開(kāi)紅字發(fā)票，還是在申報(bào)時(shí)直接填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，附表2里面有一個(gè)免稅對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目。
直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，不需要開(kāi)紅字信息表也可以轉(zhuǎn)出啊。
那就不用要求對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票了，企業(yè)勾選的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以被
是是的，是這么做的。
9月份豬肉對(duì)方企業(yè)要專(zhuān)票我們正常開(kāi)的專(zhuān)票，銷(xiāo)項(xiàng)稅額5963元，9月份有開(kāi)豬肉專(zhuān)票進(jìn)銷(xiāo)稅額12356元，這可以抵扣嗎
你好，專(zhuān)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，只能抵扣對(duì)應(yīng)的那一部分。
那就是只能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅5963元其他做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
你好，這個(gè)你需要計(jì)算一下的，我沒(méi)法給你計(jì)算。
您說(shuō)的對(duì)應(yīng)是指稅額對(duì)應(yīng)抵扣嗎，比如豬肉發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額100購(gòu)入的豬肉進(jìn)項(xiàng)稅額200，只能抵扣100，是這樣理解嗎
你能對(duì)應(yīng)數(shù)量嗎？你去看數(shù)量，你上面也沒(méi)給我提供數(shù)量，我怎么給你算。
銷(xiāo)售出去的數(shù)量是100開(kāi)的專(zhuān)票，那你購(gòu)入的這個(gè)對(duì)應(yīng)的100就可以正常抵扣。
銷(xiāo)售數(shù)量3000公斤購(gòu)入專(zhuān)票數(shù)量是12365公斤
你只能抵扣對(duì)應(yīng)的3000金的。
按數(shù)量對(duì)應(yīng)唄
對(duì)的，是的，是這么做的。