老師您好，應(yīng)該是這么說，因為錢都在他手里了，只是怎么走這個賬

那這樣的話，? 只能是 借 未分配利潤? 貸銀行存款

老師，因為錢都是老板經(jīng)手，我們沒設(shè)置現(xiàn)金和銀行存款，前期投入走的是貸：其他應(yīng)付款-老板200萬，后期經(jīng)營走的是借：其他應(yīng)付款-老板200萬，現(xiàn)在賬上未分配利潤貸方：200萬，賬現(xiàn)在怎么能做平？利潤分配也少了，老板投入的錢也還了

只能未分配利潤和銀行存款，同時減少的，當做分紅

老師我們沒有銀行存款科目，老師能幫忙做下分錄嗎？分紅是不是需要交稅的呀

你現(xiàn)在不是要減少未分配利潤？

是要減少未分配利潤

對啊，如果不通過銀行存款? 只能借 未分配利潤? 貸 其他應(yīng)付款

老師，我現(xiàn)在賬上是這樣的情況： 前期投資建廠完： 借：固定資產(chǎn)-200萬 貸：其他應(yīng)付款-老板200萬（前期投入時） 后期正常經(jīng)營收入的錢都是老板經(jīng)手了： 借：其他應(yīng)付款-老板200萬（后期經(jīng)營） 貸：未分配利潤-200萬 中間應(yīng)收賬款，營業(yè)收入科目就略寫了 現(xiàn)在賬面是這種情況 現(xiàn)在怎么做賬能把未分配利潤還了老板前期投入的錢 其實錢已經(jīng)在他手里了，麻煩老師幫我把分錄做一下

其他應(yīng)付款老板前期和后期借貸是平了的，未分配利潤貸方還有數(shù)

你老板前期投資的錢，你做的是其他應(yīng)付款，可以是已經(jīng)把其他應(yīng)付款清理了呀

借方和貸方可以清了，剩未分配利潤貸方還是有余額200萬，未分配利潤怎么清掉呀，總是少一個科目

你如果借方做未分配利潤的話，貸方只能是往來科目

老師您方便幫我把會計分錄做下吧，我不知道用什么科目了

我一直認為是借 未分配利潤? 貸 其他應(yīng)付款

這樣走的話，其他應(yīng)付款貸方余額又200萬，是不是清不掉了