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老師小規(guī)模納稅人,開了專票和普票超30萬,月季末怎么做會計分錄啊,稅這塊

2023-10-07 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-07 08:28

以后增值稅的不用做的,你確認收入的時候,借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅, 季度次月繳納, 借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款。

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快賬用戶9799 追問 2023-10-07 08:29

老師你的意思是增值稅附加稅都不用處理,次月交稅的時候統(tǒng)一處理就可以了

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齊紅老師 解答 2023-10-07 08:32

你好,附加稅的需要計提借稅金及附加 貸應交稅費,城建稅,地方教育教育附加

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快賬用戶9799 追問 2023-10-07 08:37

老師是在季末計提還是在次月交的時候提啊

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齊紅老師 解答 2023-10-07 08:39

季度末的那個月季題啊。

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快賬用戶9799 追問 2023-10-07 08:41

好的知道了老師謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-07 08:43

不用客氣,工作愉快。

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以后增值稅的不用做的,你確認收入的時候,借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅, 季度次月繳納, 借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款。
2023-10-07
你好!你們來的都是1%稅率的嗎?
2023-10-06
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費、應交增值稅 需要交稅,借應交稅費應交增值稅,貸銀行放款。
2023-10-11
您好,這個的話 專票那部分,需要正常做應交稅費。普票這個不用
2024-07-02
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