老師，我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度都是超過30萬了，開的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，這個(gè)季度前兩個(gè)月也開的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，最后一個(gè)月就沒開票收入，這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢？應(yīng)該是這個(gè)季度不用交稅了吧
這個(gè)季度銷售額多少的
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補(bǔ)助款我們開了增值稅普通發(fā)票出去，稅率不征稅的開了30萬，這個(gè)季度還開了，20萬稅率一個(gè)點(diǎn)普通發(fā)票，這樣超過45萬了，是不是開1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票也要交增值稅呢，我們是小規(guī)模納稅人
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Q
小規(guī)模納稅人2023年增值稅免稅額度是季度30萬吧，月度是10萬嗎？按季度申報(bào)的話我這個(gè)月開了15萬后面不開了也是免稅的吧，現(xiàn)在開票稅率是免稅還是1個(gè)點(diǎn)
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Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度都是超過30萬了，開的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，這個(gè)季度前兩個(gè)月也開的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，最后一個(gè)月就沒開票收入，這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢？應(yīng)該是這個(gè)季度不用交稅了吧
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Q
你好老師 我們公司是小規(guī)模納稅人 第一季度的第一個(gè)月開了30萬的，1%的增值稅發(fā)票， 后面兩個(gè)月，比如說我還有20萬的免稅增值稅票要開出去 那一個(gè)季度就開了50萬的票 這個(gè)增值稅要怎么算呢？
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老師，我這個(gè)月開了16萬票，但是一個(gè)季度未超過30萬，小規(guī)模納稅人，季度報(bào)稅的，是不是也享受免征增值稅？
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老師是27萬，不知道這個(gè)月怎么填申報(bào)表了
你好 第10欄填寫27萬的
老師填寫了還顯示這
你好，截圖你填寫的申報(bào)表。
老師，我剛才把含稅金額都填上了，就顯示能申報(bào)了，我這個(gè)開的都是普通發(fā)票，是不是就是這樣填寫就對(duì)了呢？
你好，填寫的是不含稅的金額。
可是填上含稅金額的就能申報(bào)，填寫不含稅金額就不行，不能申報(bào)
你能把你分別申報(bào)的截圖看一下嗎？
就是這個(gè)圖片
然后它出現(xiàn)什么提示，其他的不要填寫，提示你減免明細(xì)表，沒有填寫的話，忽略保存提交就行。
如果填寫不含稅金額275446.58，就不行，提示不符邏輯，如果填寫含稅金額278201.04，就能保存申報(bào)，那個(gè)減免明細(xì)表什么也每天填寫
填寫不含稅的金額，你看下能忽略提交吧。
你填寫的這個(gè)銷售額得和你的企業(yè)所得稅的營業(yè)收入對(duì)比，如果不一致的話，稅務(wù)局還得找你們。
很確定的告訴你，這里填寫的是不含稅的金額。
好的老師，我明天看看能不能提交
可以的，可以試一下的。
好的老師
不用客氣，工作愉快。