你好,你把你計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)紅出了,第三季度填寫的是1~9月份的累計(jì)收入成本,還有利潤(rùn)總額,也就是你的利潤(rùn)年累計(jì)是250萬,可以彌補(bǔ)虧損40萬,剩下的再交企業(yè)所得稅
老師好,第二季度企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)由于可以彌補(bǔ)去年虧損,所以只計(jì)提了一點(diǎn),而年初余額還有遞延所得稅資產(chǎn),彌補(bǔ)去年虧損需要?jiǎng)舆f延所得稅資產(chǎn)這個(gè)科目嗎?
老師我公司上年虧損30萬,我預(yù)計(jì)下年會(huì)盈利,我是當(dāng)年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)么?下年沖,還是我虧損當(dāng)年不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),等我下年確實(shí)盈利了,需要彌補(bǔ)虧損了,直接遞延所得稅資產(chǎn)沖減?
去年虧損100萬,提了壞賬準(zhǔn)備10萬,共計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)=(100+10)*0.25=27.5萬,今年又虧損了150萬,又計(jì)提壞賬20萬,今年的遞延所得稅資產(chǎn)怎么算,要沖減去年的遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
2022年實(shí)際虧損700萬,2023年5企業(yè)所得稅調(diào)整后實(shí)際虧損300萬。2023年1季度企業(yè)所得稅0,2023年2季度盈利600萬,彌補(bǔ)虧損后需要繳納300萬,我計(jì)提企業(yè)所的稅是不是300??百分之25
2022年虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損40萬,2023年前兩個(gè)季度虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損50萬,2023年3季度盈利300萬元,所得稅稅率20%,那三季度應(yīng)該怎么計(jì)提遞延所得稅呀?是先沖2022年計(jì)提的虧損么
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,最新購置稅政策,新能源交么
請(qǐng)問老師,這個(gè)賬的借方方的銀行利息是負(fù)數(shù)直接寫是對(duì)的嗎,有標(biāo)準(zhǔn)答案嗎
老師您好!請(qǐng)教一下這個(gè)借方合計(jì)數(shù)怎么填寫?
老師,想要辦理一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,只進(jìn)行線上直播售賣,需要哪些手續(xù)呢?
老師選擇第7為啥按照4年計(jì)提折舊考察的哪句呢?不會(huì)呢
財(cái)管高低點(diǎn)法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負(fù)率高,所得稅上可以是虧損嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會(huì)計(jì)賬,期初余額和累計(jì)發(fā)生額怎么算
你當(dāng)時(shí)做遞延所得稅資產(chǎn)怎么做的?借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費(fèi)用?
對(duì)之前虧損時(shí)借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費(fèi)用
借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅資產(chǎn)以后虧損,不需要做賬務(wù)處理。
為什么以后虧損不需要做賬務(wù)處理呀?
虧損,他不需要做賬務(wù)處理呀所得稅費(fèi)用你做了之后再利潤(rùn)表里面,他會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊,你沒有交通為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)???他又不是多交