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報稅時 勾選認證留抵稅額 跟未勾選得進項票分錄怎么做 資產(chǎn)負債表里怎么提現(xiàn)

2023-10-02 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-02 22:22

您好，負債表里體現(xiàn)不了，因為負債表只有一個應(yīng)交稅金，具體在科目余額表里體現(xiàn)， 勾選認證留抵稅額體現(xiàn)在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方余額 未勾選先做到 借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

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您好，負債表里體現(xiàn)不了，因為負債表只有一個應(yīng)交稅金，具體在科目余額表里體現(xiàn)， 勾選認證留抵稅額體現(xiàn)在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方余額 未勾選先做到 借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2023-10-02
你好！這個你只要看科目余額表的應(yīng)交稅費科目的金額
2024-07-08
你是不是勾選抵扣的進項稅有抵扣銷項稅
2020-09-02
同學(xué)你好 這個是可以的哦
2021-06-03
借：原材料（或庫存商品、管理費用等） 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅） 貸：應(yīng)付賬款（或庫存現(xiàn)金、銀行存款等科目）
2020-08-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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