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Q

公司為一般納稅稅，簽訂了一份燈具銷售合同（目前為止只有這一份燈具銷售合同，其余的都是工程施工合同），燈具銷售合同內(nèi)容要求我們也為甲方A公司根據(jù)合同清單開具13%稅率的照明裝置專票9萬元，稅額1萬元。而我們的供應(yīng)商C公司只能為我們開具3%稅率的專票4萬元，稅額1165元。想問下，開具13%的專票，進(jìn)項票是3%的專票，我們繳納增值稅得繳納10000-1165=8835元。該怎么解決？

2023-09-27 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-09-27 14:09

根據(jù)您提供的信息，我們可以提出以下解決方案： 1.與供應(yīng)商協(xié)商：首先，您可以與供應(yīng)商C公司協(xié)商，看是否能夠以更高的稅率為您提供專票。您可以提出您需要13%稅率的專票來滿足您的客戶A公司的要求，并說明您的困境。如果供應(yīng)商同意提高稅率，您可以獲得符合您客戶要求的專票，并相應(yīng)地支付供應(yīng)商應(yīng)得的稅款。 2.調(diào)整價格：如果供應(yīng)商無法提供13%稅率的專票，您可以考慮與客戶A公司協(xié)商調(diào)整燈具銷售價格。根據(jù)您所提供的資料，您需要支付的增值稅為8835元，因此您可以考慮將銷售價格提高8835元，以確保您在繳納增值稅后仍然有利可圖。這樣，您可以以合同清單上列明的價格向客戶開具13%稅率的專票，同時通過價格調(diào)整來彌補(bǔ)您需要額外繳納的增值稅。 3.查找新供應(yīng)商：如果您與現(xiàn)有供應(yīng)商無法達(dá)成一致意見，您可以考慮尋找能夠提供13%稅率專票的其他供應(yīng)商。通過市場調(diào)查和比較不同供應(yīng)商的報價和稅率，您可能能夠找到符合您要求的新供應(yīng)商。 4.咨詢稅務(wù)專家：如果您對稅務(wù)問題感到困惑或不確定，建議您咨詢專業(yè)的稅務(wù)專家。他們可以根據(jù)您的具體情況提供專業(yè)的建議和指導(dǎo)，以確保您合法合規(guī)經(jīng)營并合理降低稅務(wù)成本。 綜上所述，您可以采取以上方法來解決當(dāng)前的問題。在未來的業(yè)務(wù)合作中，建議您提前與供應(yīng)商和客戶協(xié)商好相關(guān)稅率和價格問題，并在合同中明確規(guī)定以避免類似的問題再次發(fā)生。根據(jù)您提供的情況，可以考慮以下幾種解決方案： 1.與供應(yīng)商協(xié)商：您可以與供應(yīng)商C公司協(xié)商，看是否能夠以更高的稅率開具專票。如果供應(yīng)商同意以13%的稅率開具專票，您就可以獲得更多的進(jìn)項票，從而減少繳納增值稅的金額。 2.購買進(jìn)項票：如果供應(yīng)商無法以更高的稅率開具專票，您可以考慮在市場上購買一些13%稅率的進(jìn)項票來彌補(bǔ)進(jìn)項票不足的問題。但需要注意，購買進(jìn)項票存在一定的風(fēng)險和成本，需要謹(jǐn)慎考慮。 3.調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：如果購買進(jìn)項票存在較大的困難和風(fēng)險，您可以考慮調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，盡量減少從供應(yīng)商C公司采購燈具的數(shù)量，而從其他可以提供13%專票的供應(yīng)商處采購。這樣可以降低進(jìn)項票不足的問題。 4.咨詢稅務(wù)部門：如果您對如何處理這種情況感到困惑，可以咨詢稅務(wù)部門或者專業(yè)的稅務(wù)顧問。

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快賬用戶9882 追問 2023-09-27 14:43

好的。老師，我們公司這次能不能按8835元繳納稅額，稅負(fù)率偏高，我們公司其余開具的建筑服務(wù)發(fā)票繳納的稅額低點(diǎn)。整年燈具發(fā)票和建筑服務(wù)發(fā)票總稅負(fù)率在2%上左右

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齊紅老師 解答 2023-09-27 14:48

同學(xué)你好 這個可以的

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根據(jù)您提供的信息，我們可以提出以下解決方案： 1.與供應(yīng)商協(xié)商：首先，您可以與供應(yīng)商C公司協(xié)商，看是否能夠以更高的稅率為您提供專票。您可以提出您需要13%稅率的專票來滿足您的客戶A公司的要求，并說明您的困境。如果供應(yīng)商同意提高稅率，您可以獲得符合您客戶要求的專票，并相應(yīng)地支付供應(yīng)商應(yīng)得的稅款。 2.調(diào)整價格：如果供應(yīng)商無法提供13%稅率的專票，您可以考慮與客戶A公司協(xié)商調(diào)整燈具銷售價格。根據(jù)您所提供的資料，您需要支付的增值稅為8835元，因此您可以考慮將銷售價格提高8835元，以確保您在繳納增值稅后仍然有利可圖。這樣，您可以以合同清單上列明的價格向客戶開具13%稅率的專票，同時通過價格調(diào)整來彌補(bǔ)您需要額外繳納的增值稅。 3.查找新供應(yīng)商：如果您與現(xiàn)有供應(yīng)商無法達(dá)成一致意見，您可以考慮尋找能夠提供13%稅率專票的其他供應(yīng)商。通過市場調(diào)查和比較不同供應(yīng)商的報價和稅率，您可能能夠找到符合您要求的新供應(yīng)商。 4.咨詢稅務(wù)專家：如果您對稅務(wù)問題感到困惑或不確定，建議您咨詢專業(yè)的稅務(wù)專家。他們可以根據(jù)您的具體情況提供專業(yè)的建議和指導(dǎo)，以確保您合法合規(guī)經(jīng)營并合理降低稅務(wù)成本。 綜上所述，您可以采取以上方法來解決當(dāng)前的問題。在未來的業(yè)務(wù)合作中，建議您提前與供應(yīng)商和客戶協(xié)商好相關(guān)稅率和價格問題，并在合同中明確規(guī)定以避免類似的問題再次發(fā)生。根據(jù)您提供的情況，可以考慮以下幾種解決方案： 1.與供應(yīng)商協(xié)商：您可以與供應(yīng)商C公司協(xié)商，看是否能夠以更高的稅率開具專票。如果供應(yīng)商同意以13%的稅率開具專票，您就可以獲得更多的進(jìn)項票，從而減少繳納增值稅的金額。 2.購買進(jìn)項票：如果供應(yīng)商無法以更高的稅率開具專票，您可以考慮在市場上購買一些13%稅率的進(jìn)項票來彌補(bǔ)進(jìn)項票不足的問題。但需要注意，購買進(jìn)項票存在一定的風(fēng)險和成本，需要謹(jǐn)慎考慮。 3.調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：如果購買進(jìn)項票存在較大的困難和風(fēng)險，您可以考慮調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，盡量減少從供應(yīng)商C公司采購燈具的數(shù)量，而從其他可以提供13%專票的供應(yīng)商處采購。這樣可以降低進(jìn)項票不足的問題。 4.咨詢稅務(wù)部門：如果您對如何處理這種情況感到困惑，可以咨詢稅務(wù)部門或者專業(yè)的稅務(wù)顧問。
2023-09-27
你好，正在解答中請稍等
2023-02-16
你好，同學(xué)，正在解答請稍等
2023-10-21
同學(xué)您好，正在解答
2023-09-27
你好，（1）銷售甲產(chǎn)品給某大型商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額800萬元；另外開具普通發(fā)票，收取延期付款利息6.45萬元 (1)銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額＝800*13%%2B6.45/1.13*13%
2022-12-16
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