老師你好，我這是一家建材行業(yè)，賣木門、吊頂、地板等，有8個內(nèi)賬，都是進(jìn)銷存。 老板認(rèn)為這個月實收多少錢-進(jìn)貨-費(fèi)用=賬面余額（他認(rèn)為這就是利潤，我感覺這更像現(xiàn)金流量） 如果我不是做財務(wù)的這么看上去好像也沒什么不對，但是這個和咱們的利潤表肯定對不上，我現(xiàn)在也不知道該怎么跟他解釋這件事，我是該按照老板的意思只做個當(dāng)月現(xiàn)金流水分類，還是按照財務(wù)理解角度去做這份工作？

老師，①那個付款審批單、資金申請單和費(fèi)用報銷單有什么區(qū)別？付款審批單是對外（比如供應(yīng)商或事業(yè)單位和其他的）支付，費(fèi)用報銷單肯定是對于內(nèi)部員工的（“報銷”），那那個資金申請單是對內(nèi)和對外都可以？②員工報銷墊付款，去稅局代開發(fā)票拿回來報銷，比如買東西實際上花了101元，開票，不含稅100元，增值稅1元，個稅1.3元，城建稅0.12元，如果這樣，員工報銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報銷，那到時這個1.3和0.12元入管理費(fèi)用還是怎么出賬？還是說倒退員工稅后得回墊付的101元（那這樣不含稅金額就大咯）？一般做法是怎樣的？

員工報銷3元應(yīng)該怎么撕，按票價那一列撕，還是按照報解核對上的金額撕，報解核對是什么意思？

老師，早上好！油費(fèi)報銷一事，您看這樣與老板說可以嗎？1、與員工簽訂私車公用協(xié)議，明確責(zé)任劃分，寫明使用才付租金，月租看老板意思，可以50-100元，員工每月報銷時寫租金收據(jù)。租金怎么支付？是與油費(fèi)發(fā)票報銷時一起支付，還是計入工資中列車補(bǔ)名字一起發(fā)？這兩者對公司的賬務(wù)如何處理？稅務(wù)上有什么差異？如果計入工資一起發(fā)放，個稅是一樣的申報嗎？3、與油票一起報銷發(fā)放——借:**費(fèi)用——差旅費(fèi)，貸:銀存，申報稅務(wù)時要注意啥？與工資一起發(fā)放——按加入租金后的應(yīng)發(fā)工資計提分錄與申報個稅。老師，請您看看

老師，我想問一下，去年員工報銷的在網(wǎng)上買的東西，發(fā)票顯示1000。我也按照1千給他報銷了，為什么我后面在核查發(fā)票的時候，發(fā)現(xiàn)那家店在今年年初把1千的發(fā)票給紅沖了，負(fù)數(shù)票備注欄寫的退貨折讓紅票，然后又重開了一張發(fā)票，發(fā)票金額只有139元。這是為什么？我報銷給員工1千元，是否不對？