同學(xué),你好 算在新建廠房的成本里面
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒申請到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時(shí)候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開1個(gè)點(diǎn)的普票,這樣子應(yīng)該不妥吧?我們應(yīng)該要求對方開的就是專票才對吧?如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
老師好,請問下,我們新注冊了一個(gè)公司,準(zhǔn)備實(shí)體生產(chǎn),目前土地和廠房還沒有購買,沒有建廠。因?yàn)樵瓉砉臼钦I整賣的類型,目前就用這個(gè)新公司先購貨,再賣出,沒有生產(chǎn)。1、那企業(yè)的業(yè)務(wù)是按正常流程走,還是按未開辦費(fèi)用走?2、我們用這個(gè)新公司購貨,再增加一定利潤,賣給我們另一個(gè)公司可以嗎?
老師,我們公司租了400多平的辦公室,隔出8個(gè)大小不同的獨(dú)立辦公室,一個(gè)會(huì)議室,其他部分發(fā)了38張卡座,作為公共辦公區(qū)域。后續(xù)公司計(jì)劃對外出租給合作伙伴實(shí)用,由她們分?jǐn)傋饨?物業(yè)水電等費(fèi)用,合作伙伴是分前后不同時(shí)間進(jìn)駐,我的問題是在種情況下1、對于獨(dú)立辦公室我們用辦公室面積為依據(jù)分?jǐn)傋饨?,但對于公共辦公區(qū)域+會(huì)議室,該如何分?jǐn)傋饨穑?、對于物業(yè)管理費(fèi)(包含有電費(fèi)+空調(diào)制冷費(fèi)用+本體維修費(fèi)等)如何進(jìn)行分?jǐn)偅?、
老師您好,我們公司是房地產(chǎn)公司,我們有兩棟辦公樓,公用一個(gè)變壓器,現(xiàn)在把1號(hào)辦公樓整體全出租給甲公司了,但是電力局只能給我們公司開專票,甲公司非得要票,像這種情況怎么處理?我們用的是電費(fèi)分割單,但是甲公司交來的款,我們還要應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,我們這還有這樣操作的,電力局給我們公司開票,我們公司再給甲方開票的。這樣可以嗎?這樣雙方就都可以抵扣了,但是我不知道到這樣合規(guī)嗎?我們的經(jīng)營范圍里沒有電的經(jīng)營范圍啊
公司新建廠房,已經(jīng)外包出去了,別人幫我們代建,臨時(shí)用電用我們自己公司辦理的,這個(gè)費(fèi)用也是廠房建設(shè)的一部分,實(shí)際不應(yīng)該我們公司出,由于各種原因吧,代建方辦不了電的事,所以用我們的名字辦理的,那我們公司出的費(fèi)用怎么辦?
老師,我們有一個(gè)個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級(jí)為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
接了一個(gè)農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個(gè)人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個(gè)人所得稅的時(shí)候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
廠房建設(shè)沒有在我們公司賬上,建投跟我們成立了子公司,建設(shè)全都用的這個(gè)子公司的名字,他們解決不了電的事,所以用我們公司去辦理的,以后的費(fèi)用也只能從我們公司付,但是這錢應(yīng)該是這個(gè)子公司的廠房建設(shè)成本,賬上要怎么記,讓這個(gè)子公司把錢再打給我們?
同學(xué),你好 那你們就做代收代付,讓對方給你們錢
他們建這個(gè)廠房也是為我們建的,后期這個(gè)子公司股權(quán)會(huì)收回來,也考慮以后生產(chǎn)了電的名字不好變更,所以現(xiàn)在就用我們公司自己名字去辦理的,但是建設(shè)成本,現(xiàn)在不在我們公司賬面上
同學(xué),你好 那你們就做代收代付,讓對方給你們錢
我們付,電力局肯定給我們開票,他們給我們付錢,沒有發(fā)票咋辦
發(fā)票名字就是我們,他們沒有發(fā)票了就
怎么做代收代付,寫個(gè)什么東西?
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
除了賬上呢?他們付錢沒有發(fā)票,我們復(fù)印一份給他們?
那要是專票,我們也沒法抵扣啊,這個(gè)本來也給人家開票,子公司抵扣
同學(xué),你好 你們不抵扣,你們也不入賬