這個看不出來 你做沒做,成本只能從你的賬上查
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進項發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認證抵扣,現(xiàn)在接到稅務局通知說這張票不能抵扣,要做進項稅額轉出,也不能做成本,想問下賬務上我要怎么處理?會計分錄怎么做???
老師好,公司在電子稅務局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風險提示,給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請教:1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號,自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對方說實話我們也沒有辦法嗎?有點不知道怎么自查!謝謝老師
老師我們公司出售外墻保溫板,有部分產(chǎn)品需要進一步加工裁剪,加工過程中需要的金屬連接件和鋼絲網(wǎng)片發(fā)票,需要怎么做賬,就是幾乎本月都會用完,沒有結余,剛問了老師說直接計入主營業(yè)務成本,是將不含稅價格計入成本,稅額計入進項稅嗎
老師您好,請問:我剛接手一個戶,前任會計給了我一堆二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,但是發(fā)票上面多數(shù)的金額是1000塊錢(二手車銷售1000不符合市場公允價),前任會計告訴我她拿到這些1000塊錢的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,就始終沒有做固定資產(chǎn)清理、處置,沒有交增值稅,她覺得價格有失公允,有造假逃稅嫌疑。二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票有的是去年取得、有的是今年,自從賣車后,固定資產(chǎn)就一直躺在賬上,至今也沒提折舊,固定資產(chǎn)在賬上有2000多w,請問老師,前任會計這樣不做記賬處理、不做固定資產(chǎn)清理、不交增值稅,這樣做對嗎?我該怎么辦?求救老師蟹蟹。
老師您好,請問:剛接手的貨物運輸物流公司,2023年3月份的記賬憑證中,前任會計把去年2022年12月份的加油成本發(fā)票計入2023年3月份的庫存商品中,這樣可以嗎?(具體為: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-客戶) 我理解借方是不是應該計入主營業(yè)務成本,而不是庫存商品,請問是這樣嗎?蟹蟹老師
老師,請問公司股東(后面會在工商變更)未在工商局做股權轉讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時不盈利情況,做股權轉讓會不會涉及個稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫怎樣做賬
老師如果當月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應交增值稅嗎
老師這個票可以抵扣進項稅嗎
人工成本以勞務票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費收入,不開票,要怎么報稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
這是張上個月的成本發(fā)票,那時老會計在,我還沒來。請問是不是通過發(fā)票驗舊,就能知道老會計是否把這張票入賬做了成本?蟹蟹
成本發(fā)票不需要你研究呀,成本發(fā)票是銷售方來驗舊
哦我不太懂,那請問,如何查詢看看上個月的這張成本發(fā)票老會計是否已入賬?蟹蟹
稅收數(shù)字賬戶里面有一個發(fā)票入賬標識,看這個。
在“入賬狀態(tài)”中是選擇已入賬(企業(yè)所得稅稅前扣除)嗎?蟹蟹
對的,是的,是這么做的。
麻煩您看下,我輸入的起始日期是8月1號,這樣查詢結果,從8月1號至今,老會計一筆入賬的成本票都沒有嗎?不可能啊
那就是你們當時已經(jīng)做賬了,但是沒有選擇入賬。那你只能紅你的賬上,如果是購買貨物的,看庫存商品、主營業(yè)務成本這些。
您的意思是說,上個月前任會計在把成本入賬的同時,必須在數(shù)電發(fā)票系統(tǒng)中操作點一下哪些成本票已入賬,這樣我才能通過發(fā)票入賬標識中查詢到是嗎?
沒必須你想要自己記錄,你就選擇入賬標識,這個入賬標識有一個好處就是避免重復。