老師，你好！公司代理了一進口商品但由于公司資質不夠就掛賬在一大公司里，進貨支付貨款給這個掛賬的大公司，做內賬的話是借主營業(yè)務成本，貸銀行存款對嗎？另外公司給這個掛賬大公司開銷售發(fā)票，內容寫的是現代服務--中間服務費，那這個內賬要不要登記入賬，入賬的話應該怎么做會計分錄？麻煩老師告知下，謝謝！

老師，你好！公司代理了一進口商品但由于公司資質不夠就掛賬在一大公司里，進貨支付貨款給這個掛賬的大公司，做內賬的話是借主營業(yè)務成本，貸銀行存款對嗎？另外公司給這個掛賬大公司開銷售發(fā)票，內容寫的是現代服務--中間服務費，那這個內賬要不要登記入賬，入賬的話應該怎么做會計分錄？麻煩老師告知下，謝謝！

老師你好，我所在的公司目前主營業(yè)務是幫一家商貿企業(yè)做鋼材加工貿易，每個月只會開加工費的票，支付工人工資，鋼材采購和銷售都不經過我們，每個月賬務處理都沒有委托加工物資這一項，直接只有加工費銷項發(fā)票，以及一些零星的加工配件采購，現在我會每月把工人工資和零星的加工配件全部結轉成本，我想請問我在做成本結轉的時候，需要做什么樣的附件呢，麻煩老師解答一下，謝謝

在代理記賬公司做會計助理，本人無證，這是老板給的題目，麻煩幫我看看對不對，麻煩教一下每個步驟正確的分錄（賣出大于庫存，需要做暫估入庫）。整一個采購，銷售，結轉成本麻煩幫我寫一下，感謝老師

老師，晚上好，我想問一下，上個月暫估成本75萬，我這個月收到成本發(fā)票9萬多？但是是我公司給另一個公司付了9萬多的咨詢費，咨詢服務費是我公司的主營業(yè)務收入，我給對方公司付了9萬多的咨詢費費用，收到了對方公司給我公司開的發(fā)票，請問，這筆錢我能不能做上個月暫估成本的回沖，我的會計分錄是（1）支付服務費，借方：管理費用咨詢費9萬，貸方：銀行存款：9萬，（2步）沖回上月暫估成本借：應付賬款暫75萬估，貸：主營業(yè)務成本75萬（3步）借：主營業(yè)務成本9萬貸應付賬款xxx公司9萬 麻煩老師幫我看看對不對