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老師 想問一下 已抵扣的專票 貨款已付 銷貨方開了紅字發(fā)票 購貨方要怎么做賬務(wù)處理

2023-09-22 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-09-22 13:20

購貨方已認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票，需要開具紅字發(fā)票，購貨方的賬務(wù)處理如下： ● 借：原材料/庫存商品（紅字） 、應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出（紅字），貸：應(yīng)付賬款（紅字）。 購貨方收到銷售方開具的紅字發(fā)票，需要根據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián)，做與原來分錄一致的負(fù)數(shù)或紅字分錄進(jìn)行沖減，借：銀行存款/應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)或紅字、貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)或紅字、貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 負(fù)數(shù)或紅字

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快賬用戶3079 追問 2023-09-22 13:29

老師 那我是否同樣還要再做一筆藍(lán)字 但是這筆貨款已經(jīng)支付了 我再做一筆藍(lán)字 應(yīng)付款不是重復(fù)增加了嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-22 13:32

紅沖了之后再做就可以

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快賬用戶3079 追問 2023-09-22 13:46

那銀行存款那部要怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2023-09-22 14:04

同學(xué)你好 銀行存款不用紅沖，做相反的就可以

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快賬用戶3079 追問 2023-09-22 14:05

但實際他們款沒有退回來

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齊紅老師 解答 2023-09-22 14:08

那你就做借應(yīng)收賬款

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快賬用戶3079 追問 2023-09-22 14:10

應(yīng)收？但這筆錢我本來也是要付給人家的

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快賬用戶3079 追問 2023-09-22 14:11

他只是發(fā)票開錯了 重新開 所以才把那張紅票沖了 重新開了一張正確的過來

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齊紅老師 解答 2023-09-22 14:13

不是還得做藍(lán)字分錄嗎 那你用借方應(yīng)付

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2023-09-22
您好，紅字信息表查詢，下載，導(dǎo)入填開。你用啥系統(tǒng)？
2021-05-14
你好，需要申請紅沖多開發(fā)票?
2021-12-07
你好，讓購買方開紅字信息表，然后你們單位開紅字發(fā)票。
2022-07-13
你好！紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票一樣，分錄是一樣的，只是金額寫負(fù)數(shù)。
2020-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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