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個人老板沒有資質(zhì),掛靠一家公司,申請了100萬,掛靠公司掛靠費3%,工程款會預(yù)繳2%,現(xiàn)款項已經(jīng)到掛靠公司,掛靠公司收扣了30000元,這樣不是970000被掛靠人的,但掛靠公司要求準備全額發(fā)票,如果個人發(fā)票有了,多余的款項掛靠方可以轉(zhuǎn)給私人老板嗎?有簽掛靠合同

2023-09-21 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-21 08:48

您好,同學(xué),請稍等下

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快賬用戶8969 追問 2023-09-21 09:00

好的,等老師

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齊紅老師 解答 2023-09-21 09:04

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8969 追問 2023-09-21 09:12

老師就是,掛靠公司說我不是他們公司的員工,也沒有買社保,不能在他們公司這樣報銷哦,但是我接的工程都是不在一個地方,像我工地的運雜運、加油費、過路費、零星材料也不可能對公轉(zhuǎn)賬,還有稅務(wù)開的勞務(wù)發(fā)票、我提供他了他說不能這樣轉(zhuǎn)給我

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快賬用戶8969 追問 2023-09-21 09:16

但是這些費用都是我本人自己付的錢,我們是有簽掛靠合同的啊,加上還有委托書的,就是他公司受權(quán)我為這個項目的負責(zé)人,掛靠合同也簽了的,現(xiàn)在提供的這些發(fā)票對方不要,各種理由,我不知道建筑行業(yè)是不是這樣的,因為工程是我接到的,只是我沒有公司,沒有資質(zhì),后面我自己開了一家材料公司,小規(guī)模的,現(xiàn)在剛開,沒有用,掛靠公司知道后,讓我小規(guī)模公司開票他,他把款項打給我小規(guī)模公司,然后我工地實際用的這些費用全用我小規(guī)模自己去用,我就感覺不是的,都不符合啊,因為我小規(guī)模公司開了還沒有營業(yè)過

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齊紅老師 解答 2023-09-21 09:24

嚴格來說不屬于單位職工的不能轉(zhuǎn),但是你給他開勞務(wù)發(fā)票嘛,開勞務(wù)發(fā)票的也可以。在勞務(wù)名單里面可以的。

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快賬用戶8969 追問 2023-09-21 09:26

那我工地用的其他材料自己付的是不是不能用

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齊紅老師 解答 2023-09-21 09:40

你給企業(yè)開發(fā)票嗎?開什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶8969 追問 2023-09-21 09:41

我們做的是土建

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齊紅老師 解答 2023-09-21 09:47

你好,你給對方開土建的,對方給你報銷可以的。

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快賬用戶8969 追問 2023-09-21 09:48

額好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-09-21 09:56

不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦

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您好,同學(xué),請稍等下
2023-09-21
你好 ;你們之間有協(xié)議的話 可以公戶走 走往來的
2021-10-19
同學(xué),你好 這個錢最后打入你們公司了?你們開具發(fā)票了嗎?
2022-11-22
你收錢可以,但是不能開票,開票要你的被掛靠方來開的哦
2020-09-01
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-09-01
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