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同學(xué)您好，比如您是9月購(gòu)買的固定資產(chǎn)，在10月申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，申報(bào)進(jìn)去

2023-09-20

可以的，因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是年度匯算根據(jù)財(cái)稅〔2018〕54號(hào)第一條，企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊；單位價(jià)值超過(guò)500萬(wàn)元的，仍按企業(yè)所得稅法實(shí)施條例、

2020-11-02

您好可以在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅填固定資產(chǎn)加速折舊表時(shí)把第三季度應(yīng)該填的固定資產(chǎn)加速折舊給填進(jìn)去

2020-12-15

您好您可以看到當(dāng)期的一次性扣除金額么然后再到賬上找這個(gè)數(shù)字

2021-01-19

同學(xué)你好應(yīng)在 12 月確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用。因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn) 9 - 12 月會(huì)計(jì)折舊與稅法一次性扣除的差異在 12 月已形成，雖第 4 季度申報(bào)時(shí)才填加速折舊表，但遞延所得稅費(fèi)用在產(chǎn)生暫時(shí)性差異的當(dāng)期即 12 月確認(rèn)。

2025-01-17

快賬用戶5164 追問(wèn) 2023-09-20 16:34

好的老師意思是我九月入賬的固定資產(chǎn)在10月申報(bào)所得稅時(shí)就可以將固定資產(chǎn)的總額都折舊，固定資產(chǎn)總額全部進(jìn)費(fèi)用對(duì)嗎

快賬用戶5164 追問(wèn) 2023-09-20 16:35

我正常固定資產(chǎn)折舊是要扣除百分之五的預(yù)計(jì)凈殘值，那加速折舊的金額是入賬的固定資產(chǎn)總額還是扣除預(yù)計(jì)凈殘值后的金額進(jìn)行稅前扣除

快賬用戶5164 追問(wèn) 2023-09-20 16:36

我每月是還需要將加速折舊的固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊做賬，然后在年末的時(shí)候還是在第二年匯算清繳的時(shí)候?qū)⒍嘤?jì)提的折舊在稅前調(diào)減

齊紅老師解答 2023-09-20 16:37

是的通過(guò)學(xué)，可以這樣的

快賬用戶5164 追問(wèn) 2023-09-20 16:39

老師您的意思是我上邊問(wèn)您的三條都是對(duì)的是嗎

齊紅老師解答 2023-09-20 16:42

同學(xué)您好，您發(fā)布的太快，我的電腦刷出來(lái)的比較慢，第一個(gè)和第二個(gè)是對(duì)的，直接按照原值-殘值的金額進(jìn)行申報(bào)就行了。第三條，如果您不是國(guó)企和上市公司，小公司為了偷懶，現(xiàn)在大家比較通用的做法就是，直接全部提折舊，也就是會(huì)計(jì)和稅法做成一直借：管理費(fèi)用? ? 原值-殘值貸：累計(jì)折舊如果您是上市公司，就需要每月正常提折舊

快賬用戶5164 追問(wèn) 2023-09-20 16:44

收到老師的解答非常感謝

齊紅老師解答 2023-09-20 16:45

不客氣同學(xué)，如您滿意，期待您的五星好評(píng)