老師，①那個付款審批單、資金申請單和費用報銷單有什么區(qū)別？付款審批單是對外（比如供應(yīng)商或事業(yè)單位和其他的）支付，費用報銷單肯定是對于內(nèi)部員工的（“報銷”），那那個資金申請單是對內(nèi)和對外都可以？②員工報銷墊付款，去稅局代開發(fā)票拿回來報銷，比如買東西實際上花了101元，開票，不含稅100元，增值稅1元，個稅1.3元，城建稅0.12元，如果這樣，員工報銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報銷，那到時這個1.3和0.12元入管理費用還是怎么出賬？還是說倒退員工稅后得回墊付的101元（那這樣不含稅金額就大咯）？一般做法是怎樣的？

老師，您好。請問公司如果員工報銷費用，本來10元的螺絲，他報了20元，比如這種虛報會怎樣？老板簽字了，但是肯定看不過來，這樣的單子，金額大了會怎樣？

請問一下老師，廣州的同事去南京因公出差，剛好老板也去南京協(xié)會開會，回來時間一樣，老板就把他回來的最先的機票退了，產(chǎn)生退票費280元，之后重新下單跟同事一起回的2張機票，總計1200，這樣就相當于同事回來的機票是老板一起買的，報銷是老板報的，期間同事住宿費也是老板幫忙在南京訂的，老板報銷，總1500元，但是他們?nèi)ツ暇r的去程機票都是各自買各自報，加入去程機票都是500元，請問一下老板和員工報銷怎么做，帳我應(yīng)該怎么做賬，

請問老師員工外出參加培訓慘，然后自己開車過去的回來要報銷差旅費那這￥1我們怎么跟他報銷呢？他現(xiàn)在給到我手上了，就是郵票還有公里數(shù)，但比如說就是公里數(shù)是100公里，然后他開了200塊錢的發(fā)票過來報100塊錢的費用郵費嗎？這樣可以嗎？如果不行的話，我可不可以他花了200塊錢的話，我就按交通補貼200給到他這個人呢？

老是您好，我想請問一下就是我們老板6月份從公司轉(zhuǎn)了一筆較大金額的報銷款，銀行回單也是報銷款，我問他要報銷的單據(jù)，他說這個暫時不用管，那我做賬的時候掛其他應(yīng)付款嗎？金額六萬多到底怎么樣做賬務(wù)處理比較好，如果年底前拿不了那么多報銷發(fā)票，那這筆款該怎么處理。