我司是體檢中心，銷售做活動買的伴手禮，22年做了成本，發(fā)票是專票，在23年踢稅了。正常這筆應該是進銷售費用，那請問現(xiàn)在該如何處理？
您好，這個的話，你們就是做以前年度損益調(diào)整才可以的
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我們公司用的一個平臺，一年年費是7999，然后23年要漲價，公司就在12月提前續(xù)費了，正常應該到23年3月續(xù)費的，我在22年12月的分錄是 借預付，貸銀存。然后1月發(fā)票回來了，有進項稅，正常我應該借銷售費用；進項，貸預付的，但是這部分年費還沒到使用的時候，我應該怎么做分錄呀
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有一筆去年違規(guī)抵扣的專票在5月申報表中做了進項稅額轉(zhuǎn)出，具體賬務處理這樣寫對嗎？請老師指導！ 摘要寫：22年短期健康險違規(guī)抵扣轉(zhuǎn)出 借：應交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出12.28 貸：應交稅費—進項稅額12.28 去年的賬務處理是：借：銷售費用—保險費 應交稅費—進項稅額 貸：銀行存款 不知道這筆保險費轉(zhuǎn)出應該怎么寫分錄？
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我司是體檢中心，銷售做活動買的伴手禮，22年做了成本，發(fā)票是專票，在23年踢稅了。正常這筆應該是進銷售費用，那請問現(xiàn)在該如何處理？
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老師，我在24年3月份收到23年6月開的一張加工費的增值稅專用發(fā)票，該筆費用沒有在23年預提，請問現(xiàn)在我要把這個費用做什么科目？如果是做以前年度損益調(diào)整的話，那對應的進項稅可以在本期抵扣正常入賬嗎，還是進項稅也要做以前年度損益調(diào)整科目呢
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老師好有個問題請教，我公司在2021年時收到銷售方增值稅發(fā)票39萬左右，今天收到稅務局通知說這筆發(fā)票異常讓我公司做進項稅額轉(zhuǎn)出，并且有罰款和滯納金，因這些發(fā)票所產(chǎn)生的罰款和一些稅是不是應該找銷售方承擔？如果找不到銷售方了又該如何處理？
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老師匯票出票人甲 然后承兌人已，然后背書給了丁，在取得后，做出的保證。被保證人是誰呀，我記得之前有一道題說的是如果是承兌后沒有交給其他人被保證人是已，交給其他人被保證人是丁
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老師，養(yǎng)老服務中心收到政府補貼需要開發(fā)票嗎？
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老師，我們第一次做煤炭生意，進項票先進來的專票，我們過了幾天提的一般納稅人，又開出的專票，都在一個月內(nèi)完成，同一筆業(yè)務的進項稅可以抵扣嗎
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現(xiàn)在財務資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
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清算確認的單位建筑面積成本費用怎么計算? 是用取得土地使用權支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費用+稅金及附加（是否需要列入基數(shù)）+20%加計扣除（是否需要列入基數(shù)）之和?清算時確認的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
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模擬試卷的時候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片，考試不會這樣吧老師
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中級考試合同資產(chǎn)和合同負債的區(qū)別
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老師，您好，我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~，發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題，特別是公司的主營業(yè)務成本，會計科目使用不正確，導致所有的成本都少做了很多，公司成立有四年多了！目前我主要工作就是補今年的內(nèi)賬！老師，我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補賬？想聽聽老師專業(yè)建議，謝謝老師
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老師，這個怎么驗證，增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
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當時：借：主營業(yè)務成本 貸：銀存
那用以前年度損益調(diào)整的科目應該怎么調(diào)？
借 銀行? 貸 以前年度損益調(diào)整? 借??前年度損益調(diào)整? ? 貸 未分配利潤
那剔稅問題呢？會有影響嗎？
剔除問題還是稅款啊這個
稅款，因為這是專票，已經(jīng)用來剔稅了，
可以直接沖當期損益嗎？不用以前年度的科目了
可以用當期的，沖銷的
如果沖當期，是直接沖成本？進費用？
直接沖銷成本的這個