您好老師咨詢一下住宿費是個人墊付不是走對公的，有開票這會計分錄怎么寫
哦，具體的是什么業(yè)務(wù)的，出差的做差旅費。
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您好，老師，想咨詢一下，現(xiàn)在實在疫情免征增值稅，我公司是消費方，收到住宿費普票，但是普票上的金額是原專票的金額，這樣對方開得對嗎？
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老師好，咨詢一下，建筑公司給中介公司的證書掛靠費，是一次性支付給對方賬戶，我公司是走的對公賬戶，這筆款沒有發(fā)票，我當(dāng)時入賬了，我現(xiàn)在要怎么調(diào)處，會計分錄怎么做
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老師，請問下我公司支付勞務(wù)費給個人走的對公賬戶，但是個有又不開票給我公司，這個怎樣做會計分錄？
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老師，咨詢您一下，我們是咨詢公司，讓別人掛靠，別人開了發(fā)票來把80%的費用提走了怎么做分錄呀 別人開的咨詢費發(fā)票
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您好老師咨詢一下，欠預(yù)付賬款的 ，后期還了會計分錄怎么寫，我寫的是借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款數(shù)據(jù)不對，變增加了
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老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
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出差的，那會計分錄怎么寫
借銷售費用、差旅費，貸其他應(yīng)付款， 借其他應(yīng)付款，貸銀行
要做兩個分錄嗎
記得適當(dāng)體現(xiàn)個人報銷呀。
不可以直接寫，借：管理費用-差旅費，貸：銀行存款
對的是的，體現(xiàn)個人報銷呀。
老師那我能理解為是公司個人墊付就要做兩筆分錄，如果是直接打到對公賬戶只要做一筆分錄就可以是嗎
是的是的是的是的是。
那可以寫管理費用嗎
你好，根據(jù)使用部門來可以的，你根據(jù)部門來就是啊。
您好老師這樣寫可以嗎，是否要把開票的酒店也要寫上去哦
可以的，寫不寫都行，自己決定吧。
好的謝謝
不用客氣，工作愉快