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老師,你好,之前1月份暫估入庫了一批材料,進的時候是不含稅價的,后來知道那個是含稅價,所以導致庫存多了進項稅的金額,可是有一兩個商品已經(jīng)全部出完了,這個要怎么沖庫存???

2023-09-15 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-15 11:48

已經(jīng)出庫的,直接調整主營業(yè)務成本

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快賬用戶6857 追問 2023-09-15 11:49

庫存怎么調,進銷存

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齊紅老師 解答 2023-09-15 11:52

關鍵是當時都怎么做的賬?

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快賬用戶6857 追問 2023-09-15 11:54

當時就是按含稅進賬了,差額不是多了進項嗎,就出庫多了得沖回去

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快賬用戶6857 追問 2023-09-15 11:55

沖回去后庫存就變負數(shù)3

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齊紅老師 解答 2023-09-15 12:00

借:應交稅費-增值稅-進項 借:庫存商品? 負數(shù)? 借:庫存商品 借:主營業(yè)務成本? 負數(shù)

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快賬用戶6857 追問 2023-09-15 12:02

我的是原材料,不是庫存商品

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齊紅老師 解答 2023-09-15 12:07

根據(jù)實際情況調整科目

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已經(jīng)出庫的,直接調整主營業(yè)務成本
2023-09-15
借原材料負數(shù)貸應付賬款負數(shù),按發(fā)票做,多領用做借生產(chǎn)成本負數(shù)貸原材料,只把多領用沖掉
2020-12-19
對的 這個直接收普票比較好的
2021-09-18
同學你好,預估是5000,結轉是5000,發(fā)票回來了你沖抵預估5000,但是實際發(fā)票是6000,那你少結轉1000。
2020-12-29
你好,正常就是這樣子,先暫估,然后你發(fā)票來了之后沖銷之前的暫估,按發(fā)票重新入一次賬,是挺麻煩的,但是都是這樣做。
2020-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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