已經(jīng)出庫的,直接調整主營業(yè)務成本
請問老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候,我不是就先做了,借預付,貸銀行。然后我這個是有材料的,就會有入庫單,剛剛領導的意思就是說,先暫估入庫,那我不是就要,借原材料(這個材料就是含稅的進)貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候,我就要先把前面入庫的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫的。天哪,這樣有別的辦法嘛
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數(shù))貸:應付賬款-暫估款(負數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數(shù))貸:應付賬款-暫估款(負數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
老師,你好,之前1月份暫估入庫了一批材料,進的時候是不含稅價的,后來知道那個是含稅價,所以導致庫存多了進項稅的金額,可是有一兩個商品已經(jīng)全部出完了,這個要怎么沖庫存???
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
那利潤里表的利潤會減少。那資產(chǎn)負債表里資產(chǎn)沒有變動,那未分配利潤怎么減少
企業(yè)工商年報,出資狀況,如果前一年已經(jīng)實繳完畢,還需要填寫嗎
老師。問個問題。甲公司去P銀行簽發(fā)一張支票。購買乙公司材料。乙公司收到后又背書給丙公司。不屬于支票基本當事人的是 A背書人丙公司 B出票人甲公司 C付款人P銀行 D收款人乙公司
公司只有法人一人,企業(yè)年報從業(yè)人數(shù)填幾人?
如果是小企業(yè)準則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負債里直接結轉了,企業(yè)準則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計沒動,利潤表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計提了壞賬準備,資產(chǎn)合計會不會減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會在哪個科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個公式嗎?
庫存怎么調,進銷存
關鍵是當時都怎么做的賬?
當時就是按含稅進賬了,差額不是多了進項嗎,就出庫多了得沖回去
沖回去后庫存就變負數(shù)3
借:應交稅費-增值稅-進項 借:庫存商品? 負數(shù)? 借:庫存商品 借:主營業(yè)務成本? 負數(shù)
我的是原材料,不是庫存商品
根據(jù)實際情況調整科目