老師，我們公司是按照發(fā)貨來(lái)確認(rèn)收入的，所以每個(gè)月有一筆會(huì)計(jì)分錄是確認(rèn)已發(fā)貨未開票的收入分錄，然后這邊當(dāng)期放到不開票收入里，等后面開了發(fā)票申報(bào)去填負(fù)數(shù)紅沖，這種形式的有見過(guò)么
有的 這個(gè)正確的 但是實(shí)際這樣你開了發(fā)票申報(bào)就有提示風(fēng)險(xiǎn)
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本期開了很多發(fā)票，這些發(fā)票前期已經(jīng)確認(rèn)過(guò)未開票收入了，可是這個(gè)月未開票收入又不多，那么等我報(bào)增值稅的時(shí)候，開具發(fā)票那里正常填，按稅控實(shí)際開出的銷售額和稅額，未開票收入那里尼？填負(fù)數(shù)嗎？（因?yàn)楸酒谖撮_票收入低于開之前發(fā)票金額）還是說(shuō)等后面月份有了慢慢低？
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問(wèn)題一我們是商管公司，出租房屋及物業(yè)管理，房子不是我們的，有商鋪有公寓，收租房的電費(fèi)，然后我們?cè)僖黄鸾Y(jié)算給電力公司和水務(wù)公司，有確認(rèn)電費(fèi)收入，但是沒有開發(fā)票，可是增值稅申報(bào)表附表一未開票收入13%貨物那里是灰色的，不能填，13%服務(wù)那里可以填？這種收的電費(fèi)不應(yīng)該是放貨物那里嗎 問(wèn)題二附表一未開票收入和稅額那里可以填負(fù)數(shù)嗎？因?yàn)榍捌诖_認(rèn)未開票收入，可是發(fā)票都是9月開的，可是9月確認(rèn)的未開票收入又少，導(dǎo)致未開票收入那里是負(fù)數(shù)？填負(fù)數(shù)局說(shuō)稅務(wù)局會(huì)查？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)公司當(dāng)?shù)仨?xiàng)目（不是異地），沒有做進(jìn)度結(jié)算什么的，但是甲方先付了部分工程款后，連合同金額的10分之一都沒得，但是還未確認(rèn)開票時(shí)間，這部分預(yù)收的工程進(jìn)度需要預(yù)繳稅款不，或者按照未開票收入確認(rèn)收入申報(bào)稅款，在后期確認(rèn)開票時(shí)在未開票收入哪填入負(fù)數(shù)呢
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現(xiàn)在公司有會(huì)議紀(jì)要和合同，還沒收到錢，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，需要分期確認(rèn)收入，后面過(guò)幾個(gè)月收到錢，需要開具發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)前面確認(rèn)的收入需要沖掉然后開具發(fā)票嗎，那無(wú)票收人就變成負(fù)數(shù)了，填增值稅和企業(yè)所得稅 申報(bào)表的時(shí)候可以嗎
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老師，我們公司是按照發(fā)貨來(lái)確認(rèn)收入的，所以每個(gè)月有一筆會(huì)計(jì)分錄是確認(rèn)已發(fā)貨未開票的收入分錄，然后這邊當(dāng)期放到不開票收入里，等后面開了發(fā)票申報(bào)去填負(fù)數(shù)紅沖，這種形式的有見過(guò)么
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未取得發(fā)票入了帳所得稅匯算調(diào)增后，賬上需要調(diào)整嗎
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老師你好，25.3季度利潤(rùn)總額3361.94元，本年累計(jì)利潤(rùn)總額是-160099.9元虧損，請(qǐng)問(wèn)3季度計(jì)提繳納所得稅嗎？
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企業(yè)出租給別的企業(yè)廠房，需要給對(duì)方開發(fā)票，需要在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加房屋租賃這一項(xiàng)么？？
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目前10月份，抖音平臺(tái)直接報(bào)送s局?jǐn)?shù)據(jù)，這種情況，個(gè)體戶的抖音店鋪，要怎么處理呢，之前一直是0的
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老師你好！老板的另一個(gè)公司幫我們公司墊付了房租費(fèi)用，我們現(xiàn)在要給他公司還這筆錢，怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
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每個(gè)月都必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？是當(dāng)月發(fā)生了收入去結(jié)轉(zhuǎn)嗎？沒有做進(jìn)銷存，只有收入的發(fā)票還有一些Pos機(jī)刷卡的收入
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老師，我們是酒店的，營(yíng)銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)？這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來(lái)，營(yíng)銷推廣費(fèi)計(jì)入計(jì)入銷售費(fèi)用-廣宣費(fèi)還是銷售費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi)？哪個(gè)比較合適？不管是廣宣費(fèi)還是宣傳推廣費(fèi)稅務(wù)年報(bào)時(shí)都要調(diào)增是嗎？
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)我們公司做噴漆服務(wù)的，也賣油漆，這個(gè)月只開了維修費(fèi)，那我們開進(jìn)來(lái)的油漆票能抵扣嘛？
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老師收到應(yīng)付商戶延遲清算款是什么錢？
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您好~咨詢下：一般采購(gòu)申請(qǐng)，關(guān)于說(shuō)明公司為總公司，社保人數(shù)和納稅情況說(shuō)明的模板，主要是說(shuō)明公司為集團(tuán)公司，收入來(lái)源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況，員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎？
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你的意思是說(shuō)，我現(xiàn)在這樣只確認(rèn)收入，等后面這些在開發(fā)票的時(shí)候申報(bào)表收入和稅額填負(fù)數(shù)這個(gè)操作有風(fēng)險(xiǎn)么
是的 申報(bào)表就有提示
我現(xiàn)在在發(fā)貨當(dāng)月確認(rèn)收入，然后當(dāng)月提前申報(bào)，等后面在去紅沖有風(fēng)險(xiǎn)
那怎么辦吶，我也第一次遇見這種奇葩公司
發(fā)貨時(shí)間和開發(fā)票的時(shí)間差異大嗎
有的大吧
那你還是按照你單位的要求來(lái)就可以的 如果差異的不大的話，你可以根據(jù)開發(fā)票的來(lái)確認(rèn)收入。
我們8月份有70多萬(wàn)是已發(fā)貨未開票的，這部分無(wú)票收入也申報(bào)了稅金，
但是70多萬(wàn)，肯定有部分后面要開發(fā)票，這樣的話，賬面也不清楚公司一年下來(lái)到底有多少收入，搞不清
要知道準(zhǔn)確的收入，對(duì)方確認(rèn)收貨了之后，你就可以做收入，不用管發(fā)票開不開
我們現(xiàn)在就是按照貨來(lái)的，發(fā)了貨就確認(rèn)了收入，但是發(fā)票沒有開，所以后面開了發(fā)票，開票當(dāng)月不申報(bào)，這樣的我沒有見過(guò)，也不知道稅務(wù)認(rèn)可不
認(rèn)可的稅務(wù)是沒有問(wèn)題 這么做可以
好的，謝謝老師。
不用客氣 工作愉快