老師好，請問， 公司電費沒有發(fā)票，一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬，收據(jù)分錄： 借：其他應(yīng)付款-電費，貸：現(xiàn)金。 年底需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎？分錄：借 管理費用-電費，貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時，因為沒有發(fā)票，再納稅調(diào)增？ 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個余額在賬上放著不管就行了？這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師，哪種好呢？

老師好，請問， 公司電費沒有發(fā)票，一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬，每月收據(jù)的分錄： 借：其他應(yīng)付款-電費，貸：現(xiàn)金。 到年底，需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎？分錄：借 管理費用-電費，貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時，因為沒有發(fā)票，再納稅調(diào)增？ 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了？這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師，哪種好呢？

#提問#老師，化工企業(yè)計提安全生產(chǎn)費借制造費用—安全費貸其他應(yīng)付款—安全費；實際發(fā)生時，借：其他應(yīng)付款—安全費 貸：銀行存款；如果購買的安全設(shè)備應(yīng)該入固定資產(chǎn)的怎么處理？怎么做賬？怎么才能體現(xiàn)入固定資產(chǎn)科目還入到其他應(yīng)付款—安全費

老師，請問其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款有什么區(qū)別，我們收到對方開過來的勞務(wù)費發(fā)票，是該做在其他應(yīng)付，，還是應(yīng)付賬款里面呢？

你好，老師，我想問一下公司買設(shè)備的發(fā)票，每月職工定餐的發(fā)票，每月咨詢的發(fā)票，這些應(yīng)該計入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款里？