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小規(guī)模納稅人的增值稅、企業(yè)所得稅需要計提嗎？分錄分別怎么寫

2023-09-13 21:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-09-13 21:48

您好，小規(guī)模的話，增值稅這個是不需要集體的，所得稅需要? 借 所得稅費用? 貸 應(yīng)交稅費

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快賬用戶6136 追問 2023-09-13 21:55

繳納增值稅:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 袋 銀行存款 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-13 23:36

嗯對是這個意思的哈

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快賬用戶6136 追問 2023-09-13 23:46

交所得稅時 是不是借應(yīng)交稅費，貸銀行存款？那所得稅費用呢？怎么處理？還有，應(yīng)交稅費是不是有個二級科目應(yīng)交企業(yè)所得稅？

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齊紅老師 解答 2023-09-14 09:23

所得稅費用的話，這個是會轉(zhuǎn)到本年利潤，應(yīng)交稅費有個二級的應(yīng)交企業(yè)所得稅

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您好，小規(guī)模的話，增值稅這個是不需要集體的，所得稅需要? 借 所得稅費用? 貸 應(yīng)交稅費
2023-09-13
借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2024-04-09
借：稅金及附加? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅?? 借：銀行存款? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2022-10-11
你好是的，這個是不一樣的。 小規(guī)模是借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。 像附加稅和所得稅都是一樣的。
2025-03-27
你好，本月計提增值稅，無需計提的呢 計提附加稅 借：稅金以及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅等 所得稅計提 借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費-所得稅
2021-01-27
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