貿(mào)易公司8月出口一單貨物，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)8月開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)的是專(zhuān)票并且稅率是13%，那我9月現(xiàn)在來(lái)紅沖，現(xiàn)在再重新開(kāi)具0%的普票，那我8月所屬期增值稅怎么申報(bào)？
您好，8月份按開(kāi)票的13%交稅，9月紅沖的稅金可以抵以后的內(nèi)銷(xiāo)增值稅，沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)可抵就申請(qǐng)退留抵稅
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老師，8月份開(kāi)票3000噸，9月份已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)，又在9月份紅沖掉188噸且開(kāi)具正確的發(fā)票了，并且9月份申報(bào)時(shí)沒(méi)有申報(bào)這188噸的稅，等于是8月提前交過(guò)了對(duì)吧？ 現(xiàn)在10月份發(fā)現(xiàn)8月份那一批全部開(kāi)錯(cuò)了，需要全部紅沖再開(kāi)，那應(yīng)該紅沖3000噸還是3000-188噸？
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有上海的老師做出口退稅的嗎？假如9月的進(jìn)項(xiàng)10月勾選了發(fā)票，8月的報(bào)關(guān)單10月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了然后在12月紅沖重開(kāi)了，現(xiàn)在好像匯率搞錯(cuò)了，想在1月把12月那張重開(kāi)的發(fā)票紅沖作廢掉，能在2月申報(bào)退稅嗎？
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老師，7月31號(hào)開(kāi)了一張普票，結(jié)果8月2號(hào)發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應(yīng)是9開(kāi)錯(cuò)成了13，發(fā)票已經(jīng)沖紅，請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅怎么報(bào)？8月申報(bào)7月稅款時(shí)按照13申報(bào)？還是因?yàn)橐呀?jīng)紅沖了相當(dāng)于7月未開(kāi)9的票在銷(xiāo)項(xiàng)表里13不填，而是在9的未開(kāi)票金額里填寫(xiě)實(shí)際應(yīng)該開(kāi)票的金額？
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請(qǐng)問(wèn)老師，房產(chǎn)出售：7月開(kāi)發(fā)票開(kāi)了9%，發(fā)現(xiàn)是可以簡(jiǎn)易稅率5%。8月開(kāi)了紅字發(fā)票9%的稅率，又開(kāi)具了正確的5%。 現(xiàn)在7月稅期，應(yīng)該怎么申報(bào)呢，現(xiàn)在導(dǎo)數(shù)據(jù)過(guò)來(lái)就9%稅率的，是要先按9 %申報(bào)繳稅嗎，那8月到時(shí)又怎么申報(bào)呢
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貿(mào)易公司出口一單貨物8月開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)的是專(zhuān)票，現(xiàn)在來(lái)報(bào)稅后準(zhǔn)備申請(qǐng)退稅，是否影響出口退稅？
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你好老師，記賬公司開(kāi)的記賬費(fèi)用發(fā)票是8月份的，10月份記賬可以用來(lái)成本費(fèi)用票嗎嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下老板有一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，老板娘名下有一家公司，都是法人一人持股的，廠房是共同在使用，可明確區(qū)分哪些樓是老板娘公司使用，廠房合同是以老板的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)簽的，發(fā)票也全開(kāi)給個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，前任會(huì)計(jì)以老板個(gè)人獨(dú)資企業(yè)簽了一分廠房租賃合同給老板娘的公司，說(shuō)每個(gè)月分割廠房租金，請(qǐng)問(wèn)老板娘的公司沒(méi)有租賃發(fā)票可以計(jì)租賃費(fèi)做賬嗎?我看前任會(huì)計(jì)就是這樣做的，
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認(rèn)證是什么意思？抵扣是什么意思？計(jì)提是什么意思？結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思？ 不抵扣勾選含稅做賬什么意思？ 哪些能抵扣哪些不能抵扣？
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員工外出考試，產(chǎn)生的住宿費(fèi)和交通費(fèi)可以報(bào)差旅費(fèi)嗎
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老師，新公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正在辦理，這個(gè)期間采購(gòu)的東西付款的話是股東個(gè)人付的，到時(shí)候公賬還給股東就可以的吧
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郭老師在嗎？問(wèn)一下7-9月份電商銷(xiāo)售的數(shù)據(jù)和實(shí)際開(kāi)票的數(shù)據(jù)差異較大，應(yīng)該怎么去處理？
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客戶(hù)差我們的貨款沒(méi)給我們催款時(shí)，對(duì)方說(shuō)讓我們開(kāi)個(gè)金單是什么意思？
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老師好！我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)799476.43元，所有者權(quán)益166806.39元，未分配利潤(rùn)-333193.61元，注冊(cè)資本50萬(wàn)元已完成實(shí)繳，現(xiàn)在想將5%的對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本2.5萬(wàn)元的股份轉(zhuǎn)給員工，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么操作呢？個(gè)稅怎么申報(bào)才合理，需要準(zhǔn)備哪些資料，還有我們進(jìn)項(xiàng)多銷(xiāo)項(xiàng)少，提示有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)
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請(qǐng)問(wèn)變更法人的流程？這個(gè)有沒(méi)有必要找人代辦呢？
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企業(yè)所得稅五年彌補(bǔ)期從本年算起的嗎？
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那增值稅收入申報(bào)表就是這筆出口的也填到第一欄貨物13%貨物增值稅申報(bào)表里，不用填下面免稅對(duì)應(yīng)的收入里？等9月份增值稅申報(bào)再填寫(xiě)到免稅對(duì)應(yīng)的貨物收入那欄，那我這個(gè)是不是延遲確認(rèn)出口收入了？出口月份是8月
您好，13%增值稅申報(bào)是得和開(kāi)票一致的，出口反正也沒(méi)有增值稅，8月沒(méi)有開(kāi)票也可以申報(bào)這個(gè)免稅收入
那我8月增值稅收入專(zhuān)票正常按包含開(kāi)錯(cuò)那筆全部申報(bào)，免稅收入也填寫(xiě)下那筆，等我9月紅沖開(kāi)具正確的出口普票，9月申報(bào)增值稅收入2個(gè)就沖銷(xiāo)了，免稅9月就不填寫(xiě)，這樣子是吧
您好，是的，9月的免稅收入是一個(gè)開(kāi)票免稅收入，一個(gè)沖上月未開(kāi)票免稅收入，一正一負(fù)是沒(méi)有金額的
我財(cái)務(wù)軟件8月相當(dāng)于也得做2次出口的收入，錯(cuò)的和正確的各做1筆，不然跟稅務(wù)申報(bào)收入不一致了；9月再?zèng)_銷(xiāo)那筆錯(cuò)的分錄；進(jìn)項(xiàng)出口那已勾選確認(rèn)，那我出口退稅這個(gè)月可以申請(qǐng)么？要配比銷(xiāo)售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
您好，出口退稅是要有出口發(fā)票，晚一個(gè)月申請(qǐng)退稅嘛
9月開(kāi)的正確出口普票要填寫(xiě)到開(kāi)具其他發(fā)票欄+20000，上個(gè)月未來(lái)發(fā)票沖銷(xiāo)填未開(kāi)發(fā)票－20000，未來(lái)發(fā)票負(fù)數(shù)是不是不給保存？我這邊開(kāi)具其他發(fā)票和未開(kāi)發(fā)票都填0可以不？
您好，就是填0的，其實(shí)負(fù)數(shù)也能保存的，稅務(wù)后臺(tái)的邏輯是全年不能為負(fù)，先正后負(fù)是合理的