你好！老師！未付款，銷售方答應(yīng)去掉零頭十幾萬，可以直接把這十幾萬開工字發(fā)票給購買方的嗎？
不可以哦，與實(shí)際業(yè)務(wù)不相符呢。
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針對(duì)客戶沒有支付的零頭或者多收零頭幾十幾百的可以直接調(diào)賬，增減應(yīng)收嗎！還有因?yàn)楣こ虇栴}對(duì)方拒絕付款20多萬，是我方問題現(xiàn)在想給客戶減款，怎么處理可以減掉這個(gè)賬呢？
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公司采購材料，對(duì)方開不了發(fā)票讓朋友開了，打款對(duì)方只有自己個(gè)人賬戶，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，老師我可以把款先給員工，然后通過員工給他個(gè)人嗎，到時(shí)候賬務(wù)我就掛其他應(yīng)付個(gè)人-員工，這樣可以嗎有風(fēng)險(xiǎn)嗎，還是銀行對(duì)公直接轉(zhuǎn)賬但是不走對(duì)公賬戶不好吧，因?yàn)槭畮兹f呢幫分析
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老師，買的材料對(duì)方發(fā)票找人開的對(duì)公走的話，是他個(gè)人的銀行，這樣好嗎？金額還很大十幾萬，最好什么方式比較好，可以給員工，員工再轉(zhuǎn)支付給他可以嗎？不走對(duì)公可以嗎？然后我就掛個(gè)人應(yīng)付[捂臉]
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老師：我們企業(yè)付工程款時(shí)，分好多次付，有時(shí)一筆幾十萬的工程款兩三年才付完，付完時(shí)對(duì)方才開發(fā)票給我們，那請(qǐng)問老師：1、前期付款時(shí)，可以不做預(yù)付賬款，直接做開發(fā)成本可以嗎？
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老師，你好。請(qǐng)問一下如果購買方要部分退貨回來，但是那批貨發(fā)票已于幾月前開具并抵扣，所以購買方為了省力想要直接按照原價(jià)將未銷售的貨退回并開具藍(lán)字發(fā)票給我們銷售方，意思是相當(dāng)于將貨賣回給我們可以嗎？
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老師，我們公司交行開過一個(gè)戶，但賬套里沒有體現(xiàn)，現(xiàn)在交行銷戶了，余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中，做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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郭老師，工程服務(wù)7月19日簽的合同，工人是8月開始請(qǐng)的，我們8月開始買材料入場(chǎng)，8月開發(fā)票，我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
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老師好，我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操？請(qǐng)問這樣公司當(dāng)主管，可要注意哪些？沒做過，不知可難？感謝
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老板買了部手機(jī)，給項(xiàng)目打卡用，這個(gè)可以報(bào)銷不
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老師，遇到小人并吃了她的虧怎么反擊？
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附加稅影響損益嗎，收到2021年退的附加稅如何做賬
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老師您好，公司的股東或者員工把汽車租給公司是需要給員工報(bào)個(gè)稅的吧？可以無租金訂合同嗎？
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我們給挖機(jī)工人打款按照臨時(shí)工工資了。這個(gè)必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒有收據(jù)只報(bào)個(gè)稅可以嗎
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老師，公司有進(jìn)銷存系統(tǒng)，我做賬的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是可以不寫明細(xì)了，因?yàn)樗麄兊倪M(jìn)銷存財(cái)務(wù)接口（可以入到用友的）沒有列明主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某商品，而是統(tǒng)一歸類到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某門店
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老師單價(jià)開票的時(shí)候低，成本還挺高，怎么補(bǔ)救
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那怎么操作？
協(xié)議上寫：銷售折讓
1、銷售折讓如果發(fā)生在確認(rèn)銷售收入之前： 借：銀行存款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(收入折讓后的凈額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 2、企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓,且不屬于資產(chǎn)表日后物品的,應(yīng)在發(fā)生時(shí)沖減當(dāng)期的銷售商品收入： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款等
我說的是發(fā)票上的處理
按照折讓后的金額開具
老師，購貨方可以直接把折扣這部分金額開紅沖發(fā)票嗎？
不可以銷售房才可以開紅字哦。
購貨方已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票
已經(jīng)認(rèn)認(rèn)證過的，肯定不能不分部分開紅字