我們是購買方，收到銷售方開具的紅字專票，我們作銷售折讓處理，這個賬務(wù)怎么做？
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
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Q
你好，銷售方開具了紅字票，我作為購貨方，沒收到發(fā)票，也沒抵扣，也沒收到紅字發(fā)票，銷售開了紅字發(fā)票的話，我這方需要做出什么處理
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Q
請問老師，銷售折讓發(fā)票是購買方開還是銷售方開，收到一張銷售方的銷售折讓開具紅字申請表，這個是我們開還是怎么說
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Q
老師，你好，因?yàn)殚_票單位錯誤，但沒有發(fā)生貨物退回，我們給購買方開具紅字專票，作為銷售方的我們應(yīng)該做怎么樣的賬務(wù)處理
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Q
買方收到的銷售折讓紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
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Q
我們是銷售方，我們開給購買方的發(fā)票，購買方已經(jīng)認(rèn)證，購買方已經(jīng)讓沖紅發(fā)票，我們銷售方也開具了紅字發(fā)票，我們開具的紅字發(fā)票需要郵寄給購買方嗎
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那這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后面怎么處理？
這個余額不用管它的哈
借：庫存商品-330847.79 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-43010.21 貸：應(yīng)付賬款-373858 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額20995.57 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出43010.21 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額67895.40 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅-3889.62
這個這樣做對嗎？
為啥老是想到要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)平呢?稅局沒要求那么做呀，自己還把自己整懵圈
這個是我們會計(jì)做的分錄
每月都按以下的思路做，簡單有清楚 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
那會計(jì)不是這么做的，那她之前做的就不管了吧，后面按你說的來做
嗯嗯，不要搞太復(fù)雜，會把自自己整蒙圈