老師，。8月份收到電費(fèi)發(fā)票，本月申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了。進(jìn)項(xiàng)無法勾選，現(xiàn)在對方給我們重新開具，那我這咋做賬呢，之前的賬務(wù)是借：主營業(yè)務(wù)成本借：管理費(fèi)用貸：預(yù)付賬款。還涉及到了進(jìn)項(xiàng)稅額
你好，把之前的做負(fù)數(shù)就可以
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請問老師 我們在7月底開具的發(fā)票 并且確認(rèn)了收入當(dāng)時(shí)做的是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后8月初收到了款項(xiàng) 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 但是8月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤 紅沖了（普通發(fā)票） 請問老師 8月份的賬務(wù)怎么處理呢？
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我們是房地產(chǎn)公司，有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的，現(xiàn)在傭金回來了，對方開了專用發(fā)票給我們，我們要打一半的款給對方，可是現(xiàn)在我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)夠了，如果在加上這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)，就大于銷項(xiàng)了，所以這張票就留在下個(gè)月來抵扣，那現(xiàn)在做賬的話要怎么做，把發(fā)票抽出來，做借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，然后下個(gè)月的時(shí)候在做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸主營業(yè)務(wù)成本嗎，還是有其他的做賬方法
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老師 我七月份的時(shí)候收到一張發(fā)票 是成本票，我當(dāng)時(shí)的分錄是 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯(cuò)的， 八月份對方給我們開了正確的發(fā)票，但是沒有開負(fù)數(shù)，8月份那錯(cuò)誤的發(fā)票勾選抵扣了，，九月份的時(shí)候?qū)Ψ介_了銷項(xiàng)給我們，我該怎么做賬
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我們公司是一般納稅人企業(yè)，上半年5月份公司來了一張夠車險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票，這張進(jìn)項(xiàng)票來了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸：應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去，并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎？11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
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老師好，我今天申報(bào)7月增值稅，我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的，我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了，等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣，但是這樣我7月做賬這張專票已經(jīng)是借方主營業(yè)務(wù)成本，貸方應(yīng)付賬款了，我8月再把這張重新抵扣，那我要怎么做賬呢
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老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，分錄咋寫，進(jìn)項(xiàng)50000.銷項(xiàng)10000的科目余額，月底如果沖她兩個(gè)。
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老師，您好，我們是物業(yè)公司，電梯壞了，申請了房屋維修基金款，合同金額78200元，給電梯公司開具發(fā)票70480元，維修基金款實(shí)際到賬金額70240元，與發(fā)票金額差了240元，(240元為舊物殘值費(fèi))，我該怎么寫分錄？
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老師，運(yùn)輸行業(yè)購買的大車用的天然氣直接記到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎？能入庫存商品嗎
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電商會(huì)計(jì)小白一枚。請問個(gè)體戶注冊店鋪月年?duì)I收超過200萬需要繳納哪些稅？繳納多少，個(gè)體戶給客戶開發(fā)票如何開具，
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#提問 老師：請把工資個(gè)人所得稅的累進(jìn)表發(fā)給我下。謝謝
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我單位去年9月收到一張普票，已入賬?，F(xiàn)在想沖銷后重開專票，可不可以呢，謝謝。
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那我申報(bào)咋申報(bào)，我現(xiàn)在找不到那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)月增值稅咋申報(bào)
沒有進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的
不抵扣的話，我賬上有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，。不是賬表不符了？
你不是不能抵扣嗎？賬上不能記入進(jìn)項(xiàng)稅額
不是我不抵扣，是我賬上記入了進(jìn)項(xiàng)稅額，我是賬結(jié)了才發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票在勾選平臺(tái)上找不到，然后我現(xiàn)在這咋弄
那你這么做，因?yàn)闆]抵扣 就借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
那我這增值稅申報(bào)表咋申報(bào)
增值稅因?yàn)槟惚旧頉]抵扣，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額也不用體現(xiàn)
那老師我還是涉及到了8月份結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅里有這部分進(jìn)項(xiàng)咋辦
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候你本身結(jié)轉(zhuǎn)也錯(cuò)誤了，把多結(jié)轉(zhuǎn)的沖銷。
原路沖銷？
對的，把計(jì)提的沖銷就行