老師好，員工沒在公司買社保，然后他報銷費用都有正規(guī)發(fā)票，剛好老板之前有很多筆從個人賬戶轉到公司對公戶借款，那員工這筆有正規(guī)發(fā)票的我不轉賬，可以直接掛老板的往來嗎？借：費用類 貸：其他應付款，然后員工報銷直接走個人賬戶報銷

我們公司經常有業(yè)務員去外面先墊資，去外面差旅費，汽車郵費，住宿費拿一些票回來再報銷，比如業(yè)務員叫王新，但是業(yè)務員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀，因為有發(fā)票拿給財務，所以財務就從公賬轉給王五個人賬號上，這種情況我們公司該如何做分錄，借方 銷售費用-差旅費，貸方 銀行存款，還是借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應付款-王五，借方 其他應付款-王五 ，貸方：銀行存款

公司員工去外地出差，錢都是老板先付的，員工出差回來后拿發(fā)票報銷，然后掛老板賬。比如，A出差老板給A一萬元，A回來后拿，五千發(fā)票來財務報銷。財務做賬，借：銷售費用，貸：其他應付款-老板。只有發(fā)票，沒有老板付給A的付款證明。這樣可以嗎？會有風險嗎

像公司給老板報銷了1萬，其中有2千是業(yè)務招待費，但是這2千超出今年銷售（營業(yè)）收入的0.5%”，所以這 2千怎么處理？ 本來報銷1萬和老板拿回來1萬的發(fā)票，我做賬的分錄是： 借：其他應付款1萬 貸：銀行1萬 借：管理費用1萬 貸：其他應付款1萬 那現(xiàn)在這2千不能入賬怎么處理比較合適，合規(guī)？將這2千發(fā)工資和申報個稅的形式可以嗎？

老師，請問，我公司做工程的小規(guī)模納稅人，因為沒有進項發(fā)票，所以成本就暫估，而且以后也沒有票，收到甲方的款后，老板從公司賬戶以借款的形式拿錢出來付給施工隊，施工隊也是沒有發(fā)票給到我們的，這樣的話，我要把應付賬款跟其他應收款沖掉的話，我可以這樣做分錄嗎？老板取錢出來：借：其他應收款，貸：銀行存款，實際支付出去了，紅沖暫估的成本，再做一筆：借：主營業(yè)務成本，貸：其他應收款，到了所得稅匯算清繳了，就把這個付出去的錢做個納稅調整，可以嗎？