你好,學員,按照月度填寫申報的
高新技術(shù)企業(yè)21年10月份申報企業(yè)所得稅時可以自行填報加急扣除的研發(fā)費用,但是這個月填報第四季度的時候不可以填寫數(shù)據(jù)了,根據(jù)政策是不是只有去年10月份填報數(shù)據(jù),這個老師們有知道的嗎
老師,請問一下,平時做賬每個月有正常計提折舊的,那企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報的時候,需要填這個填嗎?還是只有加速折舊,或一次性扣除才需要填呢?
老師,請問深圳市高新技術(shù)企業(yè),火炬網(wǎng)的數(shù)據(jù),一般是什么時候申報呢?我只知道年報要申報,那平時,沒季度或者月度需要申報嗎?
老師,我2023年5月,新注冊小規(guī)模納稅人,2季度3季度,季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.,但在四季度復(fù)盤時發(fā)現(xiàn),幾個問題,一,7.8.9月少計提工資五險導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅,什么時候退稅呢?二,2.3季度多個分錄做錯了,導(dǎo)致2.3季度實際申報時,數(shù)據(jù)不正確,現(xiàn)在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了,銀行回單余額和財務(wù)軟件11月余額一致了,那我4季度申報時,要是直接申報 修改后的賬務(wù)處理所提取的報表數(shù)據(jù)嗎?三,2.3季度申報上去的數(shù)據(jù)還用管嗎?
老師,請問一下個體戶,2022年虧損額35000,那請問我2023年申報季度預(yù)繳的時候需要體現(xiàn)2022年的數(shù)據(jù)的嗎?我之前申報都沒有體現(xiàn),今天才想起來,不知道怎樣填才是正確的,麻煩老師幫忙看看,我23年第一季度是0申報的,這樣對不對?
我們公司借給萬利達的錢,由江西博實代還的,老師,我們現(xiàn)在需要補什么手續(xù)
請問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會計分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報一件按報價支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申請的專利所有?quán)屬于公司,這個屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運輸發(fā)票是必須要跟貨物對應(yīng)嗎?
老師個稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
好的,那申報截止日期和電子稅務(wù)局的申報截止日期一致嗎?
你好,學員,這個和電子稅務(wù)局不一樣的,因為不同的系統(tǒng)的
那一般申報日期是什么時候呢?
一般是每月的18號之前要填寫的,老師在的是深圳比較清楚一些